I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)

PROJEKTOVÝ ZÁMER

Vzor pre manažérsky výstup  I-02

 podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.  (účinnosť od 1.4.2025)

Schvaľovanie dokumentu

1. HISTÓRIA DOKUMENTU

1. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

V súlade s vyhláškou MIRRI č. 401/2023 Z.z. v znení neskorších predpisov je tento výstup I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravnej a iniciačnej fázy projektu z pohľadu aktuálneho stavu, budúceho stavu a navrhovaného riešenia.

Dokument Projektový zámer má obsahovať manažérske zhrnutie, rozsah, ciele a motiváciu na realizáciu projektu, zainteresované strany, návrh merateľných ukazovateľov a obsahuje aj

               1. detailný opis požadovaných projektových výstupov,

               2. detailný opis obmedzení, predpokladov, tolerancií a návrh organizačného zabezpečenia projektu,

               3. detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov,

               4. harmonogram projektu,

               5. vyhodnotenie rizík a závislostí,

               6. architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy a bezpečnostnej architektúry,

               7. vyhodnotenie alternatív riešenia projektu pre každú vrstvu architektúry riešenia,

               8. špecifikáciu a klasifikáciu údajov spracovaných v projekte,

               9. požiadavky na prevádzku a údržbu výstupov projektu,

               10. požiadavky na technologickú infraštruktúru a posúdenie alternatív prevádzky infraštruktúry cloud computingom,

               11. požiadavky na zdrojové kódy,

               12. opis implementácie projektu a preberania výstupov projektu.

1. 
   
   1. Použité skratky a pojmy

Tabuľka 1 Skratky a pojmy

1. DEFINOVANIE PROJEKTU
   1. Manažérske zhrnutie

V nasledujúcej tabuľke je stručne zhodnotená potreba realizácie projektu:

1. 
   
   1. Motivácia a rozsah projektu

V nasledujúcej tabuľke je uvedená motivácia a rozsah projektu:

1. 
   
   1. Zainteresované strany (Stakeholderi)

1. 
   
   1. Ciele projektu

1. 
   
   1. Merateľné ukazovatele (KPI)

1. 
   
   1. Špecifikácia potrieb koncového používateľa

Projektom nedochádza k zmene koncových služieb len k ich rozširovaniu, pričom Špecifikácia potrieb koncového používateľa bola realizovaná v rámci pôvodného projektu rozvoja projekt_919 - Elektronický výber mýta

1. 
   
   1. Detailný opis obmedzení a predpokladov

Vymedzenie rozsahu projektu

Projekt zahŕňa výlučne zmeny vyvolané legislatívou (tzv. kvalifikovaná zmena právneho poriadku) na základe:

• novely zákona č. 474/2013 Z. z. (zákon č. 357/2024 Z. z.),
• nariadenia vlády č. 418/2024 Z. z.,
• implementácie Smernice EÚ 2022/362.

Rozsah je obmedzený na:

• úpravy v centrálnom informačnom systéme EMS (CiS),
• rozšírenie rozhraní EETS, Kontrolný systém, DWH,
• aktualizáciu Samoobslužnej zóny,
• doplnenie údajov pre emisnú triedu CO₂,
• úpravy výpočtu zliav a oceňovania mýta,
• testovanie a školenia,
• zmeny fakturačných výstupov.

Do projektu nepatrí:

• rozšírenie EMS o nové funkcionality mimo legislatívnej zmeny,
• riešenie iných požiadaviek štátu alebo EÚ, ktoré nie sú explicitne uvedené v zákone/nariadení,
• zmeny v organizačnej štruktúre NDS ani externých subjektov.

Dôvody pre vymedzenie rozsahu

1. Zákonná povinnosť – vynútené zmeny vyplývajú priamo z legislatívy a ich aplikácia má presne definovaný rámec a termíny.
2. Zmluvná viazanosť – podľa zmluvy ZM/2024/0234 možno realizovať zmeny len na základe vzájomného odsúhlasenia medzi NDS a CzechToll.
3. Rozpočtové a časové obmedzenia – financovanie a harmonogram sú určené dodatkom a odsúhlaseným harmonogramom, ktorý predlžuje míľnik M5 o 6 mesiacov.
4. Minimalizácia rizika – vylúčenie neriadených zmien mimo legislatívneho rámca znižuje riziko výpadkov a porúch v prevádzke EMS.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené základné predpoklady pre realizáciu projektu:

1. 
   
   1. Vyhodnotenie rizík a závislostí

Kruciálnym rizikom, vyplývajúcim z neuskutočnenia Zmeny, je porušenie Právneho poriadku, ako aj príslušných ustanovení Zmluvy.

Neuskutočnenie Zmeny by zároveň do dôsledku znamenalo nesprávny Elektronický výber mýta, s priamym dopadom na výšku príjmu Objednávateľa/Správcu výberu mýta z výberu mýta za užívanie Vymedzených úsekov ciest, okrem mýta vybraného za užívanie vymedzených úsekov koncesných ciest a okrem mýta vybraného za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a ciest III. triedy; v týchto prípadoch by bol dopad na príjem štátneho rozpočtu a vyšších územných celkov.

Riziká sú identifikované v prílohe Katalóg rizík

1. 
   
   1. Detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov

Náklady na realizáciu zmien boli definované dodávateľom projektu.

1. 
   
   1. 
      
      1. Sumarizácia nákladov a prínosov

V nasledujúcej tabuľke sú definované náklady na realizáciu zmien:

Prevádzkové náklady zmien boli kalkulované nasledovne:

• Podpora počas skúšobnej prevádzka – 15 356 €
• Prevádzková podpora – (5 rokov) – 303 013 €
• Predĺženie lehoty na dokončenie – 97 504 €
  1. 
     
     1. Zdroj financovania

Vlastné zdroje NDS, a.s.

1. 
   
   1. Harmonogram projektu

Zmena bude implementovaná v rámci predĺženej Lehoty na dokončenie, schválenej zo strany Objednávateľa prostredníctvom listu č. 7801/20600/2024 zo dňa 10.01.2025, označeným ako „Oznámenie o vzniku nároku na predĺženie Lehoty na dokončenie“ – „Posúdenie a schválenie predĺženia Lehoty na dokončenie podľa článku 18.1 „Nároky Dodávateľa“ Zmluvy o vybudovaní Elektronického mýtneho systému a poskytovaní Služieb technickej podpory č. ZM/2024/0234“, doručeným Dodávateľovi v ten istý deň; Objednávateľ schválil Dodávateľovi predĺženie Lehoty na dokončenie vo vzťahu k termínu Etapy R3.1 Harmonogramu o šesť (6) Mesiacov (ďalej len „Schválená predĺžená Lehota na dokončenie“ v príslušnom gramatickom tvare), pričom v nadväznosti na Schválenú predĺženú Lehotu na dokončenie Dodávateľ prostredníctvom listu č. I/CT/0021/2025/MRu zo dňa 16.01.2025, označeným ako „Písomné oznámenie doplňujúcich informácií k Objednávateľom Schválenej predĺženej Lehote na dokončenie zo dňa 10.01.2025“, doručený Objednávateľovi v ten istý deň (ďalej len „Doplňujúce informácie“ v príslušnom gramatickom tvare), riadne a včas odôvodnil skutočnosť, že predlžená Lehota na dokončenie vo vzťahu k termínu Etapy R3.1 Harmonogramu o šesť (6) Mesiacov, uvedená v Schválení predĺženia Lehoty na dokončenie, sa vzťahuje aj na všetky práce, činnosti a míľniky s vecnou, časovou a logickou väzbou na Etapu R3.1 Harmonogramu, čoho dôsledkom je s ohľadom na aktuálne plnenie Zmluvy vo Fáze 1 – Realizácia zmena termínu T0 (Míľnika M5) Začatie Fázy 2 – Prevádzka, Začatie Skúšobnej prevádzky EMS a Začatie riadneho výberu Mýta prostredníctvom EMS, uvedeného tabuľke č. 2 „Záväzné míľniky pre Fázu 1 – Realizácia“ časti B.1 „Opis Predmetu zákazky“ SP o šesť (6) Mesiacov.

S ohľadom na skutočnosť, že záväzný míľnik pre plnenie Zmluvy T0 – „Začatie Fázy 2 – Prevádzka“, „Začatie Skúšobnej prevádzky EMS“, „Začatie riadneho výberu Mýta prostredníctvom EMS“ (ďalej len „Míľnik M5“ v príslušnom gramatickom tvare) determinuje termíny plnenia ostatných záväzných míľnikov Zmluvy, z dôvodu posunu Míľnika M5 budú zodpovedajúcim spôsobom posunuté aj ostatné záväzné míľniky plnenia Zmluvy, ktorých plnenie do termínu implementácie Návrhu uskutočnenia zmeny nebolo dosiahnuté.

Na základe vyššie uvedených skutkovo právnych okolností, ako aj v súvislosti s implementáciou Návrhu uskutočnenia zmeny, sa zavádza nový termín plnenia Míľnika M5 s označením Tx_i, pre ktorý platí:

M5 = Tx₀₀₁ = T0 + P_001,     pre i = 001  a

M5 = Tx_i = Tx_i-1 + P_i,    pre i = 002, 003, 004, ...

kde index i  (i = 001, 002, ...) reprezentuje poradové číslo príslušného návrhu uskutočnenia zmeny, T0 pôvodný termín Míľnika M5 stanovený Zmluvou a parameter P_i  časový posun vyvolaný implementáciou i-teho návrhu uskutočnenia zmeny.

Pre ostatné záväzné míľniky plnenia Zmluvy, ktorých plnenie do implementácie Návrhu uskutočnenia zmeny nebolo dosiahnuté (t. j. záväzné míľniky pre plnenie Zmluvy s označením M3 až M9), platí nasledovné:

Tabuľka 1: Úprava záväzných míľnikov pre plnenie Zmluvy v súvislosti s implementáciou i-teho návrhu uskutočnenia zmeny

Aplikáciou vyššie uvedeného pre implementáciu Návrhu uskutočnenia zmeny v korelácii so Schválenou predĺžená Lehotou na dokončenie, in concreto:

pre index  i = 001 a 

časový posun P₀₀₁ = Schválená predĺžená lehota na dokončenie = šesť (6) Mesiacov,

dochádza k úprave termínu Míľnika M5 nasledovne:

M5 = Tx₀₀₁ = T0 + 6 Mesiacov.

Pre úplnosť informácií a za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností v súvislosti s termínom implementácie Návrhu uskutočnenia zmeny sú pre zmluvné strany záväzné termíny ostatných záväzných míľnikov pre plnenie Zmluvy M3 až M9 uvedené v nižšie priloženej tabuľke.

Tabuľka 2: Úprava záväzných míľnikov pre plnenie Zmluvy v súvislosti s implementáciou Návrhu uskutočnenia zmeny 

Na záver tejto kapitoly Návrhu Dodávateľ uvádza, že v nadväznosti na príslušné ustanovenia kapitoly 4.1.1 „Riadenia dokumentácie“ časti B.1 „Opis predmetu zákazky SP, konkrétne požiadavky Objednávateľa s označením P2.9, Dodávateľ zrealizuje aktualizáciu Dokumentácie v súvislosti s implementáciou Zmeny vždy v termíne Míľnika M5.

1. 
   
   1. Návrh organizačného zabezpečenia projektu (projektový tím)

Organizačné zabezpečenie je definované v rámci projektu 919 Elektronický výber mýta, ktoré sa nemení

1. LEGISLATÍVA

Projekt reflektuje nasledovnú legislatívu:

Slovenská legislatíva

• Zákon č. 357/2024 Z. z.
• Úplný názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Účinnosť: od 01.01.2025, s výnimkou článkov I – III, ktoré nadobúdajú účinnosť od 01.07.2025
• Obsah zmien:
  • Zavedenie poplatku za externé náklady spojené s emisiami CO₂,
  • Úprava spôsobu poskytovania zliav zo sadzieb mýta,
  • Zmeny v definícii sadzieb mýta a emisných tried.
• Nariadenie vlády č. 418/2024 Z. z.
• Názov: Nariadenie, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, sadzby mýta, spôsob určenia emisnej triedy vozidla a systém zliav zo sadzieb mýta
• Účinnosť: od 01.07.2025
• Obsah:
  • Zrušenie predchádzajúceho nariadenia č. 497/2013 Z. z.,
  • Presné pravidlá pre výpočet CO₂ triedy,
  • Nový systém zliav: zľavy len na infraštruktúrnu zložku, nie spätne (tzv. „off-line“).

Európska legislatíva

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/362
• Dátum prijatia: 24. februára 2022
• Úradný vestník EÚ: Ú. v. EÚ L 69, 4. 3. 2022
• Obsah:
  • Mení smernice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EÚ) 2019/520,
  • Zameraná na zavedenie poplatkov za používanie infraštruktúry s ohľadom na environmentálne náklady, najmä emisie CO₂,
  • Zavádza pravidlá pre harmonizáciu výpočtu zliav, emisných tried a výberu mýta v EÚ.

1. ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU

Architektúra pôvodného projektu sa nemení

1. 
   
   1. Stanovenie alternatív architektúry riešenia

 Architektúra pôvodného projektu sa nemení

1. 
   
   1. 
      
      1. Stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry

Architektúra pôvodného projektu sa nemení

Tabuľka 8 Príklad šablóny pre spracovanie MCA

Tabuľka 9 Príklad šablóny pre vyhodnotenie MCA

1. 
   
   1. 
      
      1. Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry

Architektúra pôvodného projektu sa nemení

1. 
   
   1. 
      
      1. Stanovenie alternatív v technologickej vrstve architektúry

Architektúra pôvodného projektu sa nemení

1. 
   
   1. Náhľad architektúry a popis budúceho cieľového produktu

Architektúra pôvodného projektu sa nemení

1. 
   
   1. Biznis vrstva

Architektúra pôvodného projektu sa nemení

1. 
   
   1. 
      
      1. Návrh riešenia v biznis vrstve architektúry

Architektúra pôvodného projektu sa nemení

1. 
   
   1. 
      
      1. Prehľad koncových služieb – budúci stav (TO BE):

Rozsah koncových služieb sa nemení a je definovaný v rámci projektu rozvoja 919

Tabuľka 11Prehľad koncových služieb - budúci stav (TO BE)

1. 
   
   1. 
      
      1. Organizačné zmeny a Procesy dotknuté navrhovaným riešením

Riešenie si nevyžaduje zásadnú reorganizáciu štruktúry NDS, ale:

• dochádza k rozšíreniu kompetencií a zodpovedností existujúcich útvarov,
• vyžaduje sa intenzívnejšia medziútvarová spolupráca a zapojenie útvarov, ktoré predtým neparticipovali na core EMS agende (napr. právne, ekonomika),
• môže byť odporúčané dočasné personálne posilnenie počas implementácie legislatívnych zmien.

1. 
   
   1. 
      
      1. Jazyková podpora lokalizácia

Jazyková lokalizácia pôvodného projektu sa týmito zmenami nemení

1. 
   
   1. Aplikačná vrstva

Aplikačná architektúra sa nemení

1. 
   
   1. 
      
      1. Návrh riešenia v aplikačnej vrstve architektúry

Aplikačná architektúra sa nemení

1. 
   
   1. 
      
      1. Rozsah informačných systémov – budúci stav (TO BE)

V tabuľke sú uvedené dotknuté ISVS, ktoré sú projektom rozvíjané

Tabuľka 12 Rozsah informačných systémov - budúci stav (TO BE)

1. 
   
   1. 
      
      1. Využívanie nadrezortných a spoločných ISVS – AS IS

Nejedná o ISVS orgánu verenej moci a preto sa nebudú využívať ani spoločné eGov komponenty.

Tabuľka 13 Využívanie nadrezortných a spoločných ISVS – súčasný stav (AS IS)

1. 
   
   1. 
      
      1. Prehľad plánovaných integrácií na nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o  e-Governmente – budúci stav (TO BE)

Nejedná o ISVS orgánu verenej moci a preto sa nebudú využívať ani spoločné eGov komponenty.

Tabuľka 14 Prehľad plánovaných integrácií na spoločné moduly – budúci stav (TO BE)

1. 
   
   1. 
      
      1. Prehľad plánovaných integrácií na iné ISVS  – budúci stav (TO BE)

Rozsah integrácií je uvedený v projekte rozvoja 919

Tabuľka 15 Prehľad plánovaných integrácií na iné ISVS  – budúci stav (TO BE)

1. 
   
   1. 
      
      1. Aplikačné služby pre Koncové služby – budúci stav (TO BE)

Rozsah AS a KS sa nemení a je uvedený v projekte rozvoja 919

Tabuľka 16 Aplikačné služby pre Koncové služby – budúci stav (TO BE)

1. 
   
   1. 
      
      1. Aplikačné služby na integráciu – budúci stav (TO BE)

Rozsah AS sa nemení

Tabuľka 17 Aplikačné služby na integráciu – budúci stav (TO BE)

1. 
   
   1. Dátová architektúra

Dátová architektúra bude doplnená o nové údaje, ktoré sú práve predmetom implementácie zmien. Tieto dátové objekty budú implementované naprieč viacerými vrstvami systému EMS: centrálny informačný systém (CiS), portál (selfcare), DWH/reporting, EETS rozhrania, ako aj vo fakturačnej logike a procesoch kontroly dokladov.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené dotknuté dátové objekty:

1. 1.

Bude vytvorená rozšírená množina atribútov vozidiel evidovaných v EMS:

1. 
   
   1. 
      
      1. Objekty evidencie

Viď tabuľka vyššie

Tabuľka 18 Objekty evidencie

1. 
   
   1. 
      
      1. Referenčné údaje

Projekt nevytvára referenčné údaje

Tabuľka 19 Návrh na vyhlásenie a zmeny referenčných údajov

1. 
   
   1. 
      
      1. Poskytovanie údajov z ISVS do IS CPDI – budúci stav (TO BE)

Projekt negeneruje údaje pre IS CPDI

Tabuľka 20 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CPDI – budúci stav (TO BE)

1. 
   
   1. 
      
      1. Konzumovanie údajov z IS CPDI – budúci stav (TO BE)

Projekt nebude konzumovať údaje z IS CPDI

Tabuľka 21 Konzumovanie údajov z IS CPDI – budúci stav (TO BE)

1. 
   
   1. 
      
      1. Identifikácia údajov a subjektov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z CPDI (CSRÚ)

Irelevantné pre projekt

Tabuľka 22 Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z CPDI (CSRÚ)

1. 
   
   1. 
      
      1. Kvalita a čistenie údajov

Prístup k údajom sa projektom nemení

Tabuľka 23 Zhodnotenie dátovej kvality objektov evidencie

Tabuľka 24 Personálne zabezpečenie a roly pri riadení dátovej kvality

1. 
   
   1. 
      
      1. Otvorené údaje

Rozsah zverejňovaných otvorených údajov sa nemení

Tabuľka 25 Objekty evidencie, ktoré budú sprístupnené ako otvorené údaje

1. 
   
   1. 
      
      1. Analytické údaje

Projekt negeneruje analytické údaje

Tabuľka 26 Objekty evidencie, ktoré budú projektom pripravené pre analytické účely

1. 
   
   1. 
      
      1. Moje údaje

Projekt negeneruje moje údaje

Tabuľka 27 Objekty evidencie, ktoré spadajú do kategórie Mojich údajov

1. 
   
   1. 
      
      1. Prehľad jednotlivých kategórií údajov

Irelevantné pre projekt

Tabuľka 28 Prehľad jednotlivých kategórií údajov

1. 
   
   1. Technologická architektúra

1. 
   
   1. 
      
      1. Návrh riešenia technologickej architektúry

Projektom sa nemení technologická architektúra pôvodného projektu

1. 
   
   1. 
      
      1. Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky – budúci stav (TO BE)

Projektom sa nemení technologická architektúra pôvodného projektu

Tabuľka 29 Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky – budúci stav (TO BE)

1. 
   
   1. 
      
      1. Využívanie služieb z katalógu služieb vládneho cloudu

Projekt nevyužíva vládny cloud

Tabuľka 30 Využívanie služieb z katalógu služieb vládneho cloudu

Tabuľka 31Predpokladané kapacity požadovaných výpočtových zdrojov (sizing)

Tabuľka 32 Predpokladané kapacity ďalších cloudových (infraštruktúrnych) služieb

1. 
   
   1. Bezpečnostná architektúra

Bezpečnostná architektúra sa menení

1. 
   
   1. 
      
      1. Návrh riešenia bezpečnosti

Bezpečnostná architektúra sa menení

1. 
   
   1. 
      
      1. Určenie obsahu bezpečnostných opatrení

Bezpečnostná architektúra sa menení

Tabuľka 33 Určenie zdrojov a obsahu minimálnych bezpečnostných opatrení

1. 
   
   1. 
      
      1. Legislatívne, právne, štatutárne, regulačné a zmluvné požiadavky,

Projekt je realizovaný v rámci platnej zmluvy, kde sú definované všetky požiadavky.

1. 
   
   1. 
      
      1. Riešenie autentifikácie a prístupov používateľov

Táto oblasť sa projektom nemení

1. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA VÝSTUPOV PROJEKTU

Je definovaná v rámci projektu rozvoja 919

1. 
   
   1. Návrh riešenia prevádzky a údržby

N/A

1. 
   
   1. Zabezpečenie podpory používateľov a prevádzky

N/A

1. 
   
   1. Riešenie incidentov v prevádzke - parametre úrovní služby

N/A

1. 
   
   1. Požadovaná dostupnosť informačného systému:

N/A

1. 
   
   1. Požiadavky na ľudské zdroje potrebné pre zabezpečenie prevádzky

N/A

1. 
   
   1. Požiadavky na zdrojové kódy

N/A

1. OPIS IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU A PREBERANIA VÝSTUPOV PROJEKTU

Realizácia projektu je definovaná účinnou a platnou zmluvou - https://crz.gov.sk/zmluva/9232757/

1. ODKAZY

N/A

1. PRÍLOHY

N/A