Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Martina Gunišová 2025/05/23 11:22
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -31,6 +31,7 @@ 31 31 |1.2|26.3.2025|Zapracované pripomienky MIRRI|Štefan Hudák 32 32 |1.2.1|5.5.2025|Finálne zapracovanie pripomienok|Štefan Hudák 33 33 34 + 34 34 2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE 35 35 36 36 ... ... @@ -342,7 +342,7 @@ 342 342 343 343 Z hľadiska rozsahu spracovania dát, resp. údajovej základne navrhované riešenie bude pokrývať oblasti sociálnych dávok a príspevkov a sociálnych služieb v zmysle zoznamu nižšie. Sociálne dávky a príspevky a sociálne služby sú na Slovensku jednoznačne definované platnou legislatívou, ktorá presne vymedzuje podmienky ich poskytovania, výšku a oprávnené skupiny príjemcov. Ich cieľom je zabezpečiť podporu obyvateľom v rôznych životných situáciách, napr. narodenie dieťaťa, rodičovská starostlivosť, pohreb, finančné ťažkosti, zdravotné postihnutie a pod. 344 344 345 -Ako súčasť projektu bude v pilotnej fáze vybraná obmedzená sada dávok, príspevkov a životných situácií, na ktorých sa overí funkcionalita pripravovaného riešenia. Navrhované riešenie umožní efektívne simulovať rôzne scenáre (napr. demografický vývoj, zmeny ekonomických parametrov) v reálnom čase. Výstupy budú aplikovateľné na rôzne územné jednotky (obec, okres, kraj, SR). Zdrojové údaje budú čerpané z rezortného DWH (Projekt implementácie rezortného DWH do prostrediaMPSVR je v realizácii a bude úzko koordinovaný s navrhovaným riešením v rámcitohto projektového zámeru, tak aby požiadavky a potreby tohto projektu bolo možné zrealizovať v plánovaných termínoch.), ktorý bude prijímať dáta primárne z IS RSD, štatistického úradu a prípadne ďalších systémov verejnej správy.346 +Ako súčasť projektu bude v pilotnej fáze vybraná obmedzená sada dávok, príspevkov a životných situácií, na ktorých sa overí funkcionalita pripravovaného riešenia. Navrhované riešenie umožní efektívne simulovať rôzne scenáre (napr. demografický vývoj, zmeny ekonomických parametrov) v reálnom čase. Výstupy budú aplikovateľné na rôzne územné jednotky (obec, okres, kraj, SR). Zdrojové údaje budú čerpané z rezortného DWH[[~[1~]>>path:#_ftn1]], ktorý bude prijímať dáta primárne z IS RSD, štatistického úradu a prípadne ďalších systémov verejnej správy. 346 346 347 347 Tu uvedený zoznam (časť sociálnych dávok a príspevkov) je pre vybrané skupiny bližšie rozpracovaný v prílohe č. 3 vrátane vstupných údajov a vzorcov pre výpočet konkrétnych sociálnych dávok a príspevkov v delení podľa jednotlivých oblastí. Tie budú skompletované v rámci prípravy detailného návrhu riešenia. 348 348 ... ... @@ -386,6 +386,7 @@ 386 386 * opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 387 387 * osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 388 388 * Príspevok na vzdelávanie náhradného rodiča 390 +* 389 389 390 390 **7. Príspevok na pohreb** 391 391 ... ... @@ -734,6 +734,7 @@ 734 734 Kapitola obsahuje merateľné ukazovatele pre jednotlivé podaktivity projektu. 735 735 736 736 739 + 737 737 3.5.1 Merateľné ukazovatele pre sociálne dávky a príspevky a sociálne služby 738 738 739 739 ... ... @@ -752,6 +752,7 @@ 752 752 Merateľné hodnoty 753 753 (cieľové hodnoty)|Spôsob ich merania 754 754 |ID1|Používanie reportov verejnosťou|Prístupy na stránku reportu|Počet prístupov na stránku reportu|Návštevnosť|338((( 758 + 755 755 ---- 756 756 757 757 (Informácia bude doplnená v priebehu realizácie projektu. Na meranie využitia aktuálneho stavu sa využije Google Analytics aktivovaná na zdrojových stránkach UPSVR.) ... ... @@ -847,6 +847,7 @@ 847 847 848 848 3.7 Riziká a závislosti 849 849 854 + 850 850 Riziká a závislosti predstavujú významné faktory, ktoré môžu ovplyvniť úspešnú realizáciu projektu. Ich identifikácia a pravidelná aktualizácia počas realizácie projektu sú kľúčové pre minimalizáciu negatívnych dopadov. V rámci tvorby projektového zámeru boli identifikované nasledujúce riziká: 851 851 852 852 * Nedostatočný čas na implementáciu riešenia ... ... @@ -864,11 +864,13 @@ 864 864 865 865 3.8 Stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry 866 866 872 + 867 867 V kapitole sú identifikované alternatívy pre biznisovú vrstvu architektúry pre obe podaktivity projektu. 868 868 869 869 870 870 3.8.1 Alternatívy pre sociálne dávky a príspevky a sociálne služby 871 871 878 + 872 872 Stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry vychádza z analýzy potrieb koncových používateľov a obmedzení projektu. Každá alternatíva reflektuje úroveň pripravenosti a ciele, pričom zohľadňuje ciele projektu: zníženie administratívnej záťaže, zvýšenie transparentnosti, lepšie využitie dát a efektivitu procesov. 873 873 874 874 V rámci analýzy boli identifikované nasledujúce možnosti/alternatívy implementácie uvažovaného riešenia: ... ... @@ -1328,6 +1328,7 @@ 1328 1328 Zníženie byrokracie a chýb v procese 1329 1329 ))) 1330 1330 1338 + 1331 1331 **Na úseku koordinácie čerpania financií z fondov Európskej únie**: 1332 1332 1333 1333 Výsledným stavom po digitálnej transformácií bude zavedenie elektronického nástroja na podporu výkonu jednotlivých procesov. Čiastkové kroky bude možné analyzovať a optimalizovať. Bude možné určiť objektívnu výkonnosť jednotlivých pracovníkov, identifikovať preťaženie, alebo nevyťaženie. Podporí sa zníženie duplicitných činností prostredníctvom zdieľania informácií, dôjde k štandardizácii výkonu a výstupov (šablóny, postupy, dáta). Zvýši sa kvalita a odbornosť zamestnancov prostredníctvom využitia nástrojov elektronického vzdelávania. ... ... @@ -1373,6 +1373,7 @@ 1373 1373 Zefektívnenie zadávania údajov 1374 1374 ))) 1375 1375 1384 + 1376 1376 Celkové náklady projektu vo výške **13 860 365 EUR** s DPH sú tvorené: 1377 1377 1378 1378 * aplikáciami (modulmi Správa údajov, Analytická platforma a Informačný riadiaci systém) ... ... @@ -1392,7 +1392,7 @@ 1392 1392 1393 1393 a. Analýza a predikcia výdavkov v oblasti poskytovania štátnych sociálnych dávok a príspevkov 1394 1394 1395 -* 1404 +* 1396 1396 ** zlepšenie efektivity, produktivity a rozhodovacieho procesu 1397 1397 ** lepšie dátovo riadené plánovanie a rozhodovanie na základe presných dátových analýz s dopadom na štátny rozpočet 1398 1398 ** zlepšenie schopností plánovať a predvídať trendy v sociálnej oblasti ... ... @@ -1399,7 +1399,7 @@ 1399 1399 1400 1400 b. Poskytovanie informácií a údajov laickej a odbornej verejnosti 1401 1401 1402 -* 1411 +* 1403 1403 ** moderný nástroj na prezentáciu dát 1404 1404 ** efektívna práca s veľkým množstvom dát prostredníctvom užívateľsky prívetivého nástroja 1405 1405 ** dynamická práca so širšou bázou údajov ... ... @@ -1407,7 +1407,7 @@ 1407 1407 1408 1408 c. Elektronická služba pre orgány územnej samospráv 1409 1409 1410 -* 1419 +* 1411 1411 ** prehĺbenie a zefektívnenie spolupráce medzi miestnou a regionálnou samosprávou so štátnou správou 1412 1412 ** efektívnejšie poskytovanie analytických výstupov v sociálnej oblasti pre plánovanie a rozhodovanie samospráv 1413 1413 ... ... @@ -1422,66 +1422,67 @@ 1422 1422 **Predpoklady:** 1423 1423 1424 1424 1425 -Počet pracovníkov aktívnych na posudzovaní projektov: 300.00 1434 +Počet pracovníkov aktívnych na posudzovaní projektov: 300.00 1426 1426 1427 1427 1428 -Fond prac času za rok na zamestnanca: 1437 +Fond prac času za rok na zamestnanca: 1,867.50 1429 1429 1430 1430 1431 -Celkový Fond pracovného času: 1440 +Celkový Fond pracovného času: 560,250.00 1432 1432 1433 1433 1434 1434 Čistý Fond pracovného času pracovníkov aktívnych na posudzovaní projektov: 476,212.50 prac hodín 1435 1435 1436 1436 1437 -Počet živých projektov počas kalendárneho roka: 150.00 1446 +Počet živých projektov počas kalendárneho roka: 150.00 1438 1438 1439 1439 1440 -Počet zrealizovaných transakcií za rok: 10,000.00 1449 +Počet zrealizovaných transakcií za rok: 10,000.00 1441 1441 1442 -Počet ČH/ČD na transakciu 47.62 1451 +Počet ČH/ČD na transakciu 47.62 prac hodín 1443 1443 1444 - 5.95 1453 + 5.95 prac dní 1445 1445 1446 1446 1447 -Úspora času vo výške 1456 +Úspora času vo výške 25.00% 1448 1448 1449 -Počet usporených hodín PČ úradníka za rok: 119,053.13 1458 +Počet usporených hodín PČ úradníka za rok: 119,053.13 1450 1450 1451 -Počet usporených dní PČ úradníka za rok: 1460 +Počet usporených dní PČ úradníka za rok: 14,881.64 1452 1452 1453 1453 1454 1454 Rok Počet transakcií Počet pracovníkov Priemer hod času/transakcia Priemer hod času na transakciu po úspore 1455 1455 1456 -1 10,000.00 300 1465 +1 10,000.00 300 56.03 56.03 1457 1457 1458 -2 10,000.00 300 1467 +2 10,000.00 300 56.03 56.03 1459 1459 1460 -3 11,000.00 300 1469 +3 11,000.00 300 50.93 38.20 1461 1461 1462 -4 12,100.00 300 1471 +4 12,100.00 300 46.30 34.73 1463 1463 1464 -5 13,310.00 300 1473 +5 13,310.00 300 42.09 31.57 1465 1465 1466 -6 14,641.00 300 1475 +6 14,641.00 300 38.27 28.70 1467 1467 1468 -7 15,373.00 300 1477 +7 15,373.00 300 36.44 27.33 1469 1469 1470 -8 15,373.00 300 1479 +8 15,373.00 300 36.44 27.33 1471 1471 1472 -9 15,373.00 300 1481 +9 15,373.00 300 36.44 27.33 1473 1473 1474 -10 1483 +10 15,373.00 300 36.44 27.33 1475 1475 1476 1476 1477 1477 **Návratnosť investície je v 6-tom roku projektu.** 1478 1478 1479 -pomer prínosov a nákladov: 1488 +pomer prínosov a nákladov: 1,52 1480 1480 1481 -finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH): -12 716 370€ 1490 +finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH): -12 716 370€ 1482 1482 1483 -ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH): 8 545 454 1492 +ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH): 8 545 454 1484 1484 1494 + 1485 1485 7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov 1486 1486 1487 1487 |**TO BE - AS IS (€, SUM)**|** **|** **|** **|** **|** **|** ** ... ... @@ -1726,6 +1726,7 @@ 1726 1726 1727 1727 1728 1728 1739 + 1729 1729 **Dotácia na podporu výchovy dieťaťa** 1730 1730 1731 1731 |**Názov dávky**|**Zákon**|**Vstupné údaje**|**Vzorec**|**Výška dávky (EUR)**
