Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/02/25 15:54
Z verzie 72.1
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 70.3
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -816,7 +816,7 @@
816 816  
817 817  Z pohľadu predmetu projektu je dotknutá nasledovná legislatíva v rámci SR:
818 818  
819 -*
819 +*
820 820  ** Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
821 821  ** Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy v znení  neskorších predpisov;
822 822  ** Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
... ... @@ -831,31 +831,32 @@
831 831  
832 832  **Náklady CAPEX a OPEX na 10 rokov:**
833 833  
834 -(% style="width:689px" %)
835 -|(% style="width:126px" %)TO BE - AS IS (€, SUM)|(% style="width:137px" %) |(% style="width:151px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:131px" %)
836 -|(% colspan="3" style="width:415px" %) |(% style="width:139px" %)Spolu|(% style="width:131px" %)Modul 1
837 -|(% style="width:126px" %)Náklady s DPH|(% style="width:137px" %) |(% style="width:151px" %) |(% style="width:139px" %) 4 131 173 €|(% style="width:131px" %) 4 131 173 €
838 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %)Všeobecný materiál|(% style="width:151px" %) |(% style="width:139px" %) - €|(% style="width:131px" %) - €
839 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %)IT - CAPEX|(% style="width:151px" %) |(% style="width:139px" %) 2 449 564 €|(% style="width:131px" %) 2 449 564 €
840 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %) |(% style="width:151px" %)Aplikácie|(% style="width:139px" %) - €|(% style="width:131px" %) - €
841 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %) |(% style="width:151px" %)SW|(% style="width:139px" %) 73 431 €|(% style="width:131px" %) 73 431 €
842 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %) |(% style="width:151px" %)HW|(% style="width:139px" %) 2 376 133 €|(% style="width:131px" %) 2 376 133 €
843 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %)IT - OPEX|(% style="width:151px" %) |(% style="width:139px" %) 1 510 139 €|(% style="width:131px" %) 1 510 139 €
844 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %) |(% style="width:151px" %)Aplikácie|(% style="width:139px" %) - €|(% style="width:131px" %) - €
845 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %) |(% style="width:151px" %)SW|(% style="width:139px" %) 43 856 €|(% style="width:131px" %) 43 856 €
846 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %) |(% style="width:151px" %)HW|(% style="width:139px" %) 1 466 283 €|(% style="width:131px" %) 1 466 283 €
847 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %)Riadenie projektu|(% style="width:151px" %) |(% style="width:139px" %) 171 469 €|(% style="width:131px" %) 171 469 €
848 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %)Výstupné náklady|(% style="width:151px" %) |(% style="width:139px" %) - €|(% style="width:131px" %) - €
849 -|(% style="width:126px" %)Prínosy|(% style="width:137px" %) |(% style="width:151px" %) |(% style="width:139px" %) 6 074 523 €|(% style="width:131px" %) 6 074 523 €
850 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %)Finančné prínosy|(% style="width:151px" %) |(% style="width:139px" %) - €|(% style="width:131px" %) - €
851 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %) |(% style="width:151px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:139px" %) - €|(% style="width:131px" %) - €
852 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %) |(% style="width:151px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:139px" %) - €|(% style="width:131px" %)
853 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %)Ekonomické prínosy|(% style="width:151px" %) |(% style="width:139px" %) 6 074 523 €|(% style="width:131px" %) 6 074 523 €
854 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %) |(% style="width:151px" %)Občania (€)|(% style="width:139px" %) - €|(% style="width:131px" %) - €
855 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %) |(% style="width:151px" %)Úradníci (€) |(% style="width:139px" %) - €|(% style="width:131px" %) - €
856 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %) |(% style="width:151px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:139px" %) N/A |(% style="width:131px" %) N/A
857 -|(% style="width:126px" %) |(% style="width:137px" %) |(% style="width:151px" %)Kvalitatívne prínosy|(% style="width:139px" %) 6 074 523 €|(% style="width:131px" %) 6 074 523 €
834 +(% style="width:1438px" %)
835 +|(% style="width:240px" %)TO BE - AS IS (€, SUM)|(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) |(% style="width:299px" %)
836 +|(% colspan="3" style="width:816px" %) |(% style="width:320px" %)Spolu|(% style="width:299px" %)Modul 1
837 +|(% style="width:240px" %)Náklady s DPH|(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 4 131 173 €|(% style="width:299px" %) 4 131 173 €
838 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Všeobecný materiál|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - €
839 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)IT - CAPEX|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 2 449 564 €|(% style="width:299px" %) 2 449 564 €
840 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Aplikácie|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - €
841 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)SW|(% style="width:320px" %) 73 431 €|(% style="width:299px" %) 73 431 €
842 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)HW|(% style="width:320px" %) 2 376 133 €|(% style="width:299px" %) 2 376 133 €
843 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)IT - OPEX|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 1 510 139 €|(% style="width:299px" %) 1 510 139 €
844 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Aplikácie|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - €
845 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)SW|(% style="width:320px" %) 43 856 €|(% style="width:299px" %) 43 856 €
846 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)HW|(% style="width:320px" %) 1 466 283 €|(% style="width:299px" %) 1 466 283 €
847 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Riadenie projektu|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 171 469 €|(% style="width:299px" %) 171 469 €
848 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Výstupné náklady|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - €
849 +|(% style="width:240px" %)Prínosy|(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 6 074 523 €|(% style="width:299px" %) 6 074 523 €
850 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Finančné prínosy|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - €
851 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - €
852 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %)
853 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Ekonomické prínosy|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 6 074 523 €|(% style="width:299px" %) 6 074 523 €
854 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Občania (€)|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - €
855 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Úradníci (€) |(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - €
856 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:320px" %) N/A |(% style="width:299px" %) N/A
857 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Kvalitatívne prínosy|(% style="width:320px" %) 6 074 523 €|(% style="width:299px" %) 6 074 523 €
858 858  
859 +
859 859  (% class="wikigeneratedid" id="H-3" %)
860 860  Uvedený projekt nerozdelujeme na inkrementy z dôvodu, že v rámci vyhlášky 401/2023 ([[https:~~/~~/www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/401/#paragraf-4.odsek-5.pismeno-b>>url:https://www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/401/#paragraf-4.odsek-5.pismeno-b]]) sa uvádza, že „realizačné fázy viacerých inkrementov nie je možné realizovať súbežne a realizačná fáza ďalšieho inkrementu sa začína až po ukončení realizačnej fázy predchádzajúceho inkrementu“, kde z charakteru projektu, kde sa neplánuje štandardne vývoj softvéru, ale jedná sa o nákup HW a licencovaného a OS softvéru by rozdelení spôsobovalo problémy pri samotnej implementácii, kedy sa jedná o osadenie a konfiguráciu HW, ktorá môže prebiehať súbežne v dohodnutých časoch odstávok a vzájomne sa nijako neovplyvňuje. Nasadenie zálohovania sa neovplyvňuje s implementáciou nových FW a bolo by kontraproduktívne takto rozdeľovať infraštruktúrne úpravy. Samozrejme je dôležité aby sa nevykonávali všetky kritické zmeny v tom istom čase, ale v logickom slede, ale nie až vždy po úplnom ukončení nejakej aktivity v rámci iného inkrementu.
861 861  
... ... @@ -953,12 +953,12 @@
953 953  === 7.2.3Výsledky CBA ===
954 954  
955 955  |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//**
956 -|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,28|**1,00**
957 +|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,24|**1,00**
957 957  |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#NUM!|-
958 -|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|20,9%|5,0%
959 +|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|19,6%|5,0%
959 959  | | | |
960 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 809 233|-
961 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 658 189|0
961 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 908 657|-
962 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 575 351|0
962 962  
963 963  Rok návratu investície: **t6**
964 964  
... ... @@ -967,34 +967,34 @@
967 967  
968 968  |(% colspan="2" %)**Zvýšenie nákladov - TCO celkovo**| |(% colspan="2" %)**Zvýšenie CAPEX**| |(% colspan="2" %)**Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB (pôvodné Kvalitatívne)**
969 969  |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**
970 -|**0%**|1,28| |**0%**|1,28| |**0%**|1,28
971 -|**10%**|1,16| |**10%**|1,20| |**-10%**|1,15
972 -|**20%**|1,06| |**20%**|1,13| |**-20%**|1,02
973 -|**30%**|0,98| |**30%**|1,07| |**-30%**|0,89
974 -|**40%**|0,91| |**40%**|1,01| |**-40%**|0,77
975 -|**50%**|0,85| |**50%**|0,96| |**-50%**|0,64
976 -|**60%**|0,80| |**60%**|0,92| |**-60%**|0,51
977 -|**70%**|0,75| |**70%**|0,88| |**-70%**|0,38
978 -|**80%**|0,71| |**80%**|0,84| |**-80%**|0,26
979 -|**90%**|0,67| |**90%**|0,80| |**-90%**|0,13
980 -|**100%**|0,64| |**100%**|0,77| |**-100%**|0,00
971 +|**0%**|1,24| |**0%**|1,24| |**0%**|1,24
972 +|**10%**|1,13| |**10%**|1,17| |**-10%**|1,12
973 +|**20%**|1,04| |**20%**|1,10| |**-20%**|0,99
974 +|**30%**|0,96| |**30%**|1,04| |**-30%**|0,87
975 +|**40%**|0,89| |**40%**|0,98| |**-40%**|0,75
976 +|**50%**|0,83| |**50%**|0,93| |**-50%**|0,62
977 +|**60%**|0,78| |**60%**|0,89| |**-60%**|0,50
978 +|**70%**|0,73| |**70%**|0,85| |**-70%**|0,37
979 +|**80%**|0,69| |**80%**|0,81| |**-80%**|0,25
980 +|**90%**|0,65| |**90%**|0,78| |**-90%**|0,12
981 +|**100%**|0,62| |**100%**|0,75| |**-100%**|0,00
981 981  
982 982  Z uvedeného vyplýva, že charakter kritickej premennej vykazuje Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB, ktorej zníženie o danú percentuálnu hodnotu vykazuje o čosi väčšie percentuálne zníženie BCR.
983 983  
984 984  
985 985  | | |(% colspan="11" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave**
986 -| |**1,28**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**
987 -|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28
988 -|**10%**|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20
989 -|**20%**|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13
990 -|**30%**|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07
991 -|**40%**|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01
992 -|**50%**|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96
993 -|**60%**|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92
994 -|**70%**|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88
995 -|**80%**|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84
996 -|**90%**|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80
997 -|**100%**|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77
987 +| |**1,24**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**
988 +|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|0%|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24
989 +|10%|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17
990 +|20%|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10
991 +|30%|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04
992 +|40%|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98
993 +|50%|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93
994 +|60%|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89
995 +|70%|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85
996 +|80%|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81
997 +|90%|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78
998 +|100%|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75
998 998  
999 999  V rámci CBA bola testovaná kombinácia premenných, z ktorých jedna nie je relevantná a ukazuje sa tak dôležitosť práve zvýšenie CAPEX.
1000 1000