Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)

Súhrn

• Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)

Podrobnosti

Vlastnosti stránky

Obsah

...	...	@@ -126,7 +126,7 @@
126	126	V súlade s § 29 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKB“) bol 29.04.2024 odovzdaný audit kybernetickej bezpečnosti. Následne bola odovzdaná finálna verzia záverečnej správy o výsledkoch auditu. V súlade s §29 ods. 5 ako prevádzkovateľ základnej služby v zákonom stanovenej lehote bola zaslaná záverečná správa o výsledkoch auditu NBÚ spolu s opatreniami na nápravu a s lehotami na ich odstránenie. Tento projekt rieši vybrané návrhy a opatrenia na nápravu nesúladov, ktoré majú pre Žiadateľa najvyššiu prioritu a zabezpečia zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti.
127	127
128	128
129		-**Indikatívna výška** finančných prostriedkov predstavuje **2 575 208 €.** a projekt bude financovaný z **Programu Slovensko**.
	129	+**Indikatívna výška** finančných prostriedkov predstavuje **2 720 531 €.** a projekt bude financovaný z **Programu Slovensko**.
130	130
131	131
132	132	V rámci projektu budú dosiahnuté nasledovné kvantitatívne ako aj kvalitatívne prínosy.
...	...	@@ -372,10 +372,9 @@
372	372
373	373	**Štvrtá aktivita - Riadenie prístupov a podporný management**
374	374
375		-**Uvedenú oblasť plánuje Žiadateľ zabezpečiť implementáciou AD s vysokou dostupnosťou v podobe 3 x server, obstaraním 1 400 CAL licencií pre užívateľov, 1 x server pre management a podporný monitoring, virtualizačná platforma VMware vSphere Standard 8 pre synergický efekt z už existujúcou pôvodnou technologickou infraštruktúrou žiadateľa v rozsahu počtu fyzických jadier tzv. Core. Jednotlivé položky korešpondujúce s výdavkami v rozpočte sú nasledovné.**
	375	+**Uvedenú oblasť plánuje Žiadateľ zabezpečiť implementáciou AD s vysokou dostupnosťou v podobe 3 x server, 1 x server pre management a podporný monitoring, virtualizačná platforma VMware vSphere Standard 8 pre synergický efekt z už existujúcou pôvodnou technologickou infraštruktúrou žiadateľa v rozsahu počtu fyzických jadier tzv. Core. Jednotlivé položky korešpondujúce s výdavkami v rozpočte sú nasledovné.**
376	376
377	377
378		-* CAL licencie - user win server – 1 400 users pre potreby AD prístupov
379	379	* VMWARE licecnie - VMware vSphere Standard 8, 256 cores - licencie na každý zo štyroch serverov počte 2 x CPU slot x počet fyzických jadier. Virtualizačná platforma pre dosiahnutie synergického efektu s existujúcou infraštruktúrou, požiadavkami na technologickú architektúru Žiadateľa a aj vzhľadom na ostatné aktivity v rámci hlavných aktivít projektu.
380	380	* Server pre AD 3x - servery pre riadenie prístupov v zapojení a konfiguráciou s vysokou dostupnosťou, virtualizačná platformu pre dosiahnutie synergického efektu s existujúcou infraštruktúrou, požiadavkami na technologickú architektúru Žiadateľa a aj vzhľadom na ostatné aktivity v rámci hlavných aktivít projektu. (vystavané servery budú využité v zmysle zvýšenia úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti aj pre ďalšie bežné aktivity počas a po ukončení projektu v období udržateľnosti)
381	381	* Management server 1x server pre management, správu a riadenie rizík a prevádzky a podporný monitoring, virtualizačná platforma pre dosiahnutie synergického efektu s existujúcou infraštruktúrou, požiadavkami na technologickú architektúru Žiadateľa a aj vzhľadom na ostatné aktivity v rámci hlavných aktivít projektu. (vystavaný server bude využitý v zmysle zvýšenia úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti aj pre ďalšie bežné aktivity počas a po ukončení projektu v období udržateľnosti)
...	...	@@ -817,7 +817,7 @@
817	817
818	818	Z pohľadu predmetu projektu je dotknutá nasledovná legislatíva v rámci SR:
819	819
820		-*
	819	+*
821	821	** Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
822	822	** Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy v znení  neskorších predpisov;
823	823	** Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
...	...	@@ -834,17 +834,17 @@
834	834
835	835	|TO BE - AS IS (€, SUM)| | | |
836	836	|(% colspan="3" %) |Spolu|Modul 1
837		-|Náklady s DPH| | | 3 729 501 €| 3 729 501 €
	836	+|Náklady s DPH| | | 4 221 814 €| 4 221 814 €
838	838	| |Všeobecný materiál| | - €| - €
839		-| |IT - CAPEX| | 2 406 736 €| 2 406 736 €
	838	+| |IT - CAPEX| | 2 542 552 €| 2 542 552 €
840	840	| | |Aplikácie| - €| - €
841		-| | |SW| 61 500 €| 61 500 €
842		-| | |HW| 2 345 236 €| 2 345 236 €
843		-| |IT - OPEX| | 1 154 293 €| 1 154 293 €
	840	+| | |SW| 64 575 €| 64 575 €
	841	+| | |HW| 2 477 977 €| 2 477 977 €
	842	+| |IT - OPEX| | 1 501 283 €| 1 501 283 €
844	844	| | |Aplikácie| - €| - €
845		-| | |SW| 40 000 €| 40 000 €
846		-| | |HW| 1 114 293 €| 1 114 293 €
847		-| |Riadenie projektu| | 168 472 €| 168 472 €
	844	+| | |SW| 35 000 €| 35 000 €
	845	+| | |HW| 1 466 283 €| 1 466 283 €
	846	+| |Riadenie projektu| | 177 979 €| 177 979 €
848	848	| |Výstupné náklady| | - €| - €
849	849	|Prínosy| | | 6 074 523 €| 6 074 523 €
850	850	| |Finančné prínosy| | - €| - €
...	...	@@ -953,12 +953,12 @@
953	953	=== 7.2.3Výsledky CBA ===
954	954
955	955	|(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//**
956		-|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,38|**1,00**
	955	+|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,24|**1,00**
957	957	|FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#NUM!|-
958		-|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|22,4%|5,0%
	957	+|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|19,6%|5,0%
959	959	| | | |
960		-|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 505 944|-
961		-|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 895 664|0
	959	+|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 908 657|-
	960	+|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 575 351|0
962	962
963	963	Rok návratu investície: **t6**
964	964
...	...	@@ -967,34 +967,34 @@
967	967
968	968	|(% colspan="2" %)**Zvýšenie nákladov - TCO celkovo**| |(% colspan="2" %)**Zvýšenie CAPEX**| |(% colspan="2" %)**Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB (pôvodné Kvalitatívne)**
969	969	|**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**
970		-|**0%**|1,38| |**0%**|1,38| |**0%**|1,38
971		-|**10%**|1,26| |**10%**|1,29| |**-10%**|1,24
972		-|**20%**|1,15| |**20%**|1,21| |**-20%**|1,11
973		-|**30%**|1,06| |**30%**|1,14| |**-30%**|0,97
974		-|**40%**|0,99| |**40%**|1,08| |**-40%**|0,83
975		-|**50%**|0,92| |**50%**|1,02| |**-50%**|0,69
976		-|**60%**|0,86| |**60%**|0,97| |**-60%**|0,55
977		-|**70%**|0,81| |**70%**|0,93| |**-70%**|0,41
978		-|**80%**|0,77| |**80%**|0,89| |**-80%**|0,28
979		-|**90%**|0,73| |**90%**|0,85| |**-90%**|0,14
980		-|**100%**|0,69| |**100%**|0,81| |**-100%**|0,00
	969	+|**0%**|1,24| |**0%**|1,24| |**0%**|1,24
	970	+|**10%**|1,13| |**10%**|1,17| |**-10%**|1,12
	971	+|**20%**|1,04| |**20%**|1,10| |**-20%**|0,99
	972	+|**30%**|0,96| |**30%**|1,04| |**-30%**|0,87
	973	+|**40%**|0,89| |**40%**|0,98| |**-40%**|0,75
	974	+|**50%**|0,83| |**50%**|0,93| |**-50%**|0,62
	975	+|**60%**|0,78| |**60%**|0,89| |**-60%**|0,50
	976	+|**70%**|0,73| |**70%**|0,85| |**-70%**|0,37
	977	+|**80%**|0,69| |**80%**|0,81| |**-80%**|0,25
	978	+|**90%**|0,65| |**90%**|0,78| |**-90%**|0,12
	979	+|**100%**|0,62| |**100%**|0,75| |**-100%**|0,00
981	981
982	982	Z uvedeného vyplýva, že charakter kritickej premennej vykazuje Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB, ktorej zníženie o danú percentuálnu hodnotu vykazuje o čosi väčšie percentuálne zníženie BCR.
983	983
984	984
985	985	| | |(% colspan="11" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave**
986		-| |**1,38**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**
987		-|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38
988		-|**10%**|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29
989		-|**20%**|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21
990		-|**30%**|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14
991		-|**40%**|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08
992		-|**50%**|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02
993		-|**60%**|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97
994		-|**70%**|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93
995		-|**80%**|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89
996		-|**90%**|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85
997		-|**100%**|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81
	985	+| |**1,24**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**
	986	+|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|0%|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24
	987	+|10%|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17
	988	+|20%|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10
	989	+|30%|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04
	990	+|40%|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98
	991	+|50%|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93
	992	+|60%|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89
	993	+|70%|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85
	994	+|80%|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81
	995	+|90%|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78
	996	+|100%|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75
998	998
999	999	V rámci CBA bola testovaná kombinácia premenných, z ktorých jedna nie je relevantná a ukazuje sa tak dôležitosť práve zvýšenie CAPEX.
1000	1000