Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Andrej Kramár 2025/03/19 06:12
Z verzie 51.1
upravil Michal Mikuš
-
-
Zmeniť komentár:
Added annotation on "Ďalším cieľom je integrácia..."
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (2 modified, 0 added, 0 removed)
-
Objekty (0 modified, 0 added, 2 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Autor dokumentu
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki.mi chal\.mikus@mirri\.gov\.sk1 +XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Obsah
-
... ... @@ -1003,22 +1003,21 @@ 1003 1003 1004 1004 Hlavné aktivity: 1005 1005 1006 -* Vývoj aplikácií - 3 15 8483 € z toho:1007 -*1. 013 Softvér - 3 003 48 9€1008 -*1. 521 Mzdové výdavky – 15 49941006 +* Vývoj aplikácií - 3 157 343 € z toho: 1007 +*1. 013 Softvér - 3 003 486 € 1008 +*1. 521 Mzdové výdavky – 153 854 € 1009 1009 1010 1010 Podporné aktivity: 1011 1011 1012 -* 907 paušálna sadzba – 2 21094€1012 +* 907 paušálna sadzba – 215 886 € 1013 1013 1014 -Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 37 9577€ (s DPH)1014 +Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 373 230 € (s DPH) 1015 1015 1016 - 1017 1017 |(% rowspan="2" %)Typ aktivity|(% rowspan="2" %)Oblasť výdavku|(% rowspan="2" %)Suma|(% rowspan="2" %)OPEX / CAPEX|(% colspan="2" rowspan="2" %)Int / ext|(% rowspan="2" %)Suma 1018 1018 | 1019 -|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 15 8483 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €1018 +|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 157 343 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1020 1020 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3 003 489 € 1021 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 15 4994 €1020 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 153 854 € 1022 1022 |(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1023 1023 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1024 1024 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € ... ... @@ -1028,16 +1028,15 @@ 1028 1028 |(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1029 1029 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1030 1030 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 1031 -|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)8 1576 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 €1032 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 8 1576 €1033 -|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)13 9518€|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €1034 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 0 79 €1035 -|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 13 5439€1030 +|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 € 1031 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 80 976 € 1032 +|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)134 910 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1033 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 049 € 1034 +|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 130 861 € 1036 1036 |(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - € 1037 1037 | |Interné| | - € 1038 -|(% colspan="2" %)SPOLU|6 6 23345€| | - | | 6 623345€1037 +|(% colspan="2" %)SPOLU|6 616 998 €| | - | | 6 616 998 € 1039 1039 1040 - 1041 1041 1. Prínosy projektu 1042 1042 1043 1043 Prínosy projektu boli kalkulované ako úspora času na strane úradníka a základe komplexného prístupu k systematickému manažmentu údajov, ktorý plynie zo zlepšenej kvality údajov a ich dostupnosti. ... ... @@ -1050,6 +1050,7 @@ 1050 1050 |Priemerná lehota IS (hodiny)|**0,5** 1051 1051 |TO BE trvanie (hodiny)|**0,17** 1052 1052 1051 + 1053 1053 Z pohľadu dĺžky trvania AS IS vybavenia bol do úvahy braný priemerný čas práce úradníka v a budúci čas na vykonanie práce. 1054 1054 1055 1055 V nasledujúcej tabuľke je uvedený predpokladaná časová úspora: ... ... @@ -1077,35 +1077,34 @@ 1077 1077 1078 1078 1079 1079 1080 -1. 1079 +1. 1081 1081 11. Vyhodnotenie CBA 1082 1082 1083 1083 V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotená CBA v horizonte 10 rokov: 1084 1084 1085 - 1086 1086 | |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu 1087 1087 | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 1088 1088 |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %) 1089 -|t1|0,00|-17 6875,07|-176875,07|-3 651 208,09|-3 798603,99|-147395,89|0|-176875,07|-147395,89|-147395,89|<1090 -|t2|-10 582,00|-3 56 3 120,88|-3 552538,88|-3 660 026,43|-6 138516,03|-2 478489,60|1|-3 415902,77|-2 360466,29|-2 507862,18|<1091 -|t3|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 987 638,06|663 570,03|2|-333 227,33|601 877,58|-1 90 5984,60|<1092 -|t4|-55 600,00|-360 418,68|-304 818,68|-3 697 541,43|-2 746 658,32|950 883,10|3|-270 982,70|821 408,57|-1 0 84576,02|<1093 -|t5|-250 000,00|-360 418,68|-110 418,68|-3 859 541,43|-2 505 678,59|1 353 862,83|4|-94 386,35|1 113 826,30| 29250,28|Rok návratu investície1094 -|t6|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 264 698,86|1 386 509,24|5|-296 237,89|1 086 366,27|1 1 15616,55|>1095 -|t7|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 023 719,12|1 627 488,97|6|-284 844,12|1 214 457,33|2 33 0073,87|>1096 -|t8|-8 500,00|-360 418,68|-351 918,68|-3 658 291,43|-1 903 229,26|1 755 062,17|7|-267 429,28|1 247 289,92|3 5 77363,79|>1097 -|t9|-12 500,00|-360 418,68|-347 918,68|-3 661 624,76|-1 903 229,26|1 758 395,50|8|-254 220,77|1 190 151,29|4 7 67515,08|>1098 -|t10|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-1 903 229,26|1 747 978,84|9|-253 225,39|1 126 762,74|5 89 4277,83|>1099 -|SPOLU|-337 182,00|-6 6 23345,42|-6 286163,42|-36 793 065,92|-28 175200,73|8 617865,19|SPOLU|-5 647 331,67|5 894277,83| |1087 +|t1|0,00|-172 708,91|-172 708,91|-3 651 208,09|-3 795 132,18|-143 924,09|0|-172 708,91|-143 924,09|-143 924,09|< 1088 +|t2|-10 582,00|-3 560 939,34|-3 550 357,34|-3 660 026,43|-6 136 698,07|-2 476 671,65|1|-3 413 805,13|-2 358 734,90|-2 502 658,99|< 1089 +|t3|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 987 638,06|663 570,03|2|-333 227,33|601 877,58|-1 900 781,41|< 1090 +|t4|-55 600,00|-360 418,68|-304 818,68|-3 697 541,43|-2 746 658,32|950 883,10|3|-270 982,70|821 408,57|-1 079 372,84|< 1091 +|t5|-250 000,00|-360 418,68|-110 418,68|-3 859 541,43|-2 505 678,59|1 353 862,83|4|-94 386,35|1 113 826,30|34 453,47|Rok návratu investície 1092 +|t6|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 264 698,86|1 386 509,24|5|-296 237,89|1 086 366,27|1 120 819,73|> 1093 +|t7|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 023 719,12|1 627 488,97|6|-284 844,12|1 214 457,33|2 335 277,06|> 1094 +|t8|-8 500,00|-360 418,68|-351 918,68|-3 658 291,43|-1 903 229,26|1 755 062,17|7|-267 429,28|1 247 289,92|3 582 566,98|> 1095 +|t9|-12 500,00|-360 418,68|-347 918,68|-3 661 624,76|-1 903 229,26|1 758 395,50|8|-254 220,77|1 190 151,29|4 772 718,27|> 1096 +|t10|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-1 903 229,26|1 747 978,84|9|-253 225,39|1 126 762,74|5 899 481,01|> 1097 +|SPOLU|-337 182,00|-6 616 997,71|-6 279 815,71|-36 793 065,92|-28 169 910,97|8 623 154,95|SPOLU|-5 641 067,87|5 899 481,01| | 1100 1100 | | | | | | | | | | | | 1101 1101 | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota| 1102 1102 | | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,86|1,00| 1103 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#ČÍSLO!|-| 1104 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|39,3%|5,0%| 1105 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-5 647 332|-| 1106 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 894 278|0| 1101 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)| |-| 1102 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|39,4%|5,0%| 1103 +| | | | | | | | | | | | 1104 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-5 641 068|-| 1105 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 899 481|0| 1107 1107 1108 - 1109 1109 = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA = 1110 1110 1111 1111 Indikatívny harmonogram realizácie projektu je uvedený v tabuľke nižšie. Časové oneskorenie realizácie projektu môže byť ovplyvnené externými faktormi, ako napríklad dĺžka verejného obstarávania a závislosť na projekte NIS ďalšie podobné okolnosti. Harmonogram môže byť následne upravený a spresnený v závislosti od vývoja týchto faktorov. Navrhovaný rozsah projektu najmä z pohľadu aktivity A1 prípadne integrácii na CPDI (poskytovanie / konzumovanie údajov) a rozvoj integračnej platformy je možne realizovať aj pod existujúcou platnou SLA zmluvou ku systému APP, keďže ide o rozvoj a modernizáciu existujúceho systému. Predpokladané trvanie projektu pre realizačnú fázu je 15 mesiacov.
- XWiki.XWikiComments[61]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -xwiki:XWiki.michal\.mikus@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -IS Centrálna platforma dátovej integrácie (pôvodne IS CSRÚ) - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-02-12 17:16:43.14 - Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 - Centrálneho portálu pre dátovú integráciu (IS CPDI - State
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -SAFE - Target
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -Dokumenty.projekt_3154.projektovy_zamer.WebHome
- XWiki.XWikiComments[62]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -xwiki:XWiki.michal\.mikus@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -Upraviť formulačne - 2x to isté. - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-02-12 17:26:33.995 - Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -Ďalším cieľom je integrácia spomínaného registra na IS CPDI pre informačný systém MOU. Dôležitým aspektom je aj realizácia dátovej integrácie, konkrétne na centrálnu platformu dátovej integrácie (IS CPDI) na poskytovania údajov. - State
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -SAFE - Target
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -Dokumenty.projekt_3154.projektovy_zamer.WebHome
