Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Andrej Kramár 2025/03/19 06:12
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (2 modified, 0 added, 0 removed)
-
Objekty (0 modified, 0 added, 11 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Autor dokumentu
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki.a ndrej\.kramar@apa\.sk1 +XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Obsah
-
... ... @@ -1003,22 +1003,21 @@ 1003 1003 1004 1004 Hlavné aktivity: 1005 1005 1006 -* Vývoj aplikácií - 3 15 8483 € z toho:1007 -*1. 013 Softvér - 3 003 48 9€1008 -*1. 521 Mzdové výdavky – 15 49941006 +* Vývoj aplikácií - 3 157 343 € z toho: 1007 +*1. 013 Softvér - 3 003 486 € 1008 +*1. 521 Mzdové výdavky – 153 854 € 1009 1009 1010 1010 Podporné aktivity: 1011 1011 1012 -* 907 paušálna sadzba – 2 21094€1012 +* 907 paušálna sadzba – 215 886 € 1013 1013 1014 -Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 37 9577€ (s DPH)1014 +Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 373 230 € (s DPH) 1015 1015 1016 - 1017 1017 |(% rowspan="2" %)Typ aktivity|(% rowspan="2" %)Oblasť výdavku|(% rowspan="2" %)Suma|(% rowspan="2" %)OPEX / CAPEX|(% colspan="2" rowspan="2" %)Int / ext|(% rowspan="2" %)Suma 1018 1018 | 1019 -|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 15 8483 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €1018 +|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 157 343 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1020 1020 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3 003 489 € 1021 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 15 4994 €1020 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 153 854 € 1022 1022 |(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1023 1023 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1024 1024 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € ... ... @@ -1028,16 +1028,15 @@ 1028 1028 |(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1029 1029 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1030 1030 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 1031 -|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)8 1576 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 €1032 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 8 1576 €1033 -|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)13 9518€|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €1034 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 0 79 €1035 -|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 13 5439€1030 +|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 € 1031 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 80 976 € 1032 +|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)134 910 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1033 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 049 € 1034 +|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 130 861 € 1036 1036 |(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - € 1037 1037 | |Interné| | - € 1038 -|(% colspan="2" %)SPOLU|6 6 23345€| | - | | 6 623345€1037 +|(% colspan="2" %)SPOLU|6 616 998 €| | - | | 6 616 998 € 1039 1039 1040 - 1041 1041 1. Prínosy projektu 1042 1042 1043 1043 Prínosy projektu boli kalkulované ako úspora času na strane úradníka a základe komplexného prístupu k systematickému manažmentu údajov, ktorý plynie zo zlepšenej kvality údajov a ich dostupnosti. ... ... @@ -1050,6 +1050,7 @@ 1050 1050 |Priemerná lehota IS (hodiny)|**0,5** 1051 1051 |TO BE trvanie (hodiny)|**0,17** 1052 1052 1051 + 1053 1053 Z pohľadu dĺžky trvania AS IS vybavenia bol do úvahy braný priemerný čas práce úradníka v a budúci čas na vykonanie práce. 1054 1054 1055 1055 V nasledujúcej tabuľke je uvedený predpokladaná časová úspora: ... ... @@ -1077,35 +1077,34 @@ 1077 1077 1078 1078 1079 1079 1080 -1. 1079 +1. 1081 1081 11. Vyhodnotenie CBA 1082 1082 1083 1083 V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotená CBA v horizonte 10 rokov: 1084 1084 1085 - 1086 1086 | |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu 1087 1087 | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 1088 1088 |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %) 1089 -|t1|0,00|-17 6875,07|-176875,07|-3 651 208,09|-3 798603,99|-147395,89|0|-176875,07|-147395,89|-147395,89|<1090 -|t2|-10 582,00|-3 56 3 120,88|-3 552538,88|-3 660 026,43|-6 138516,03|-2 478489,60|1|-3 415902,77|-2 360466,29|-2 507862,18|<1091 -|t3|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 987 638,06|663 570,03|2|-333 227,33|601 877,58|-1 90 5984,60|<1092 -|t4|-55 600,00|-360 418,68|-304 818,68|-3 697 541,43|-2 746 658,32|950 883,10|3|-270 982,70|821 408,57|-1 0 84576,02|<1093 -|t5|-250 000,00|-360 418,68|-110 418,68|-3 859 541,43|-2 505 678,59|1 353 862,83|4|-94 386,35|1 113 826,30| 29250,28|Rok návratu investície1094 -|t6|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 264 698,86|1 386 509,24|5|-296 237,89|1 086 366,27|1 1 15616,55|>1095 -|t7|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 023 719,12|1 627 488,97|6|-284 844,12|1 214 457,33|2 33 0073,87|>1096 -|t8|-8 500,00|-360 418,68|-351 918,68|-3 658 291,43|-1 903 229,26|1 755 062,17|7|-267 429,28|1 247 289,92|3 5 77363,79|>1097 -|t9|-12 500,00|-360 418,68|-347 918,68|-3 661 624,76|-1 903 229,26|1 758 395,50|8|-254 220,77|1 190 151,29|4 7 67515,08|>1098 -|t10|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-1 903 229,26|1 747 978,84|9|-253 225,39|1 126 762,74|5 89 4277,83|>1099 -|SPOLU|-337 182,00|-6 6 23345,42|-6 286163,42|-36 793 065,92|-28 175200,73|8 617865,19|SPOLU|-5 647 331,67|5 894277,83| |1087 +|t1|0,00|-172 708,91|-172 708,91|-3 651 208,09|-3 795 132,18|-143 924,09|0|-172 708,91|-143 924,09|-143 924,09|< 1088 +|t2|-10 582,00|-3 560 939,34|-3 550 357,34|-3 660 026,43|-6 136 698,07|-2 476 671,65|1|-3 413 805,13|-2 358 734,90|-2 502 658,99|< 1089 +|t3|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 987 638,06|663 570,03|2|-333 227,33|601 877,58|-1 900 781,41|< 1090 +|t4|-55 600,00|-360 418,68|-304 818,68|-3 697 541,43|-2 746 658,32|950 883,10|3|-270 982,70|821 408,57|-1 079 372,84|< 1091 +|t5|-250 000,00|-360 418,68|-110 418,68|-3 859 541,43|-2 505 678,59|1 353 862,83|4|-94 386,35|1 113 826,30|34 453,47|Rok návratu investície 1092 +|t6|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 264 698,86|1 386 509,24|5|-296 237,89|1 086 366,27|1 120 819,73|> 1093 +|t7|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 023 719,12|1 627 488,97|6|-284 844,12|1 214 457,33|2 335 277,06|> 1094 +|t8|-8 500,00|-360 418,68|-351 918,68|-3 658 291,43|-1 903 229,26|1 755 062,17|7|-267 429,28|1 247 289,92|3 582 566,98|> 1095 +|t9|-12 500,00|-360 418,68|-347 918,68|-3 661 624,76|-1 903 229,26|1 758 395,50|8|-254 220,77|1 190 151,29|4 772 718,27|> 1096 +|t10|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-1 903 229,26|1 747 978,84|9|-253 225,39|1 126 762,74|5 899 481,01|> 1097 +|SPOLU|-337 182,00|-6 616 997,71|-6 279 815,71|-36 793 065,92|-28 169 910,97|8 623 154,95|SPOLU|-5 641 067,87|5 899 481,01| | 1100 1100 | | | | | | | | | | | | 1101 1101 | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota| 1102 1102 | | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,86|1,00| 1103 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#ČÍSLO!|-| 1104 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|39,3%|5,0%| 1105 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-5 647 332|-| 1106 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 894 278|0| 1101 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)| |-| 1102 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|39,4%|5,0%| 1103 +| | | | | | | | | | | | 1104 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-5 641 068|-| 1105 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 899 481|0| 1107 1107 1108 - 1109 1109 = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA = 1110 1110 1111 1111 Indikatívny harmonogram realizácie projektu je uvedený v tabuľke nižšie. Časové oneskorenie realizácie projektu môže byť ovplyvnené externými faktormi, ako napríklad dĺžka verejného obstarávania a závislosť na projekte NIS ďalšie podobné okolnosti. Harmonogram môže byť následne upravený a spresnený v závislosti od vývoja týchto faktorov. Navrhovaný rozsah projektu najmä z pohľadu aktivity A1 prípadne integrácii na CPDI (poskytovanie / konzumovanie údajov) a rozvoj integračnej platformy je možne realizovať aj pod existujúcou platnou SLA zmluvou ku systému APP, keďže ide o rozvoj a modernizáciu existujúceho systému. Predpokladané trvanie projektu pre realizačnú fázu je 15 mesiacov.
- XWiki.XWikiComments[50]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -ok - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-02-05 09:27:44.833 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -27
- XWiki.XWikiComments[51]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -ok - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-02-05 09:30:44.303 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -28
- XWiki.XWikiComments[52]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -ok - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-02-05 09:31:55.133 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -29
- XWiki.XWikiComments[53]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -ok - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-02-05 09:33:09.478 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -30
- XWiki.XWikiComments[54]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -ok - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-02-05 09:33:41.45 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -31
- XWiki.XWikiComments[55]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -ok - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-02-05 09:35:51.786 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -32
- XWiki.XWikiComments[56]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -ok - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-02-05 09:36:58.141 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -33
- XWiki.XWikiComments[57]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -prosime o doplnenie do textu dokumentácie - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-02-05 09:38:12.7 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -35
- XWiki.XWikiComments[58]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -ok - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-02-05 09:40:48.139 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -39
- XWiki.XWikiComments[59]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -ok - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-02-05 10:15:19.715 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -38
- XWiki.XWikiComments[60]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -Ok - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-02-05 10:17:01.862 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -40