Naposledy upravil Andrej Kramár 2025/03/19 06:12
Z verzie 49.1
upravil Andrej Kramár
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 48.16
upravil Martina Gunišová
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Autor dokumentu
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.andrej\.kramar@apa\.sk
1 +XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Obsah
... ... @@ -1003,22 +1003,21 @@
1003 1003  
1004 1004  Hlavné aktivity:
1005 1005  
1006 -* Vývoj aplikácií - 3 158 483 € z toho:
1007 -*1. 013 Softvér - 3 003 489 €
1008 -*1. 521 Mzdové výdavky – 154 994 €
1006 +* Vývoj aplikácií - 3 157 343 € z toho:
1007 +*1. 013 Softvér - 3 003 486 €
1008 +*1. 521 Mzdové výdavky – 153 854 €
1009 1009  
1010 1010  Podporné aktivity:
1011 1011  
1012 -* 907 paušálna sadzba – 221 094 €
1012 +* 907 paušálna sadzba – 215 886 €
1013 1013  
1014 -Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 379 577 € (s DPH)
1014 +Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 373 230 € (s DPH)
1015 1015  
1016 -
1017 1017  |(% rowspan="2" %)Typ aktivity|(% rowspan="2" %)Oblasť výdavku|(% rowspan="2" %)Suma|(% rowspan="2" %)OPEX / CAPEX|(% colspan="2" rowspan="2" %)Int / ext|(% rowspan="2" %)Suma
1018 1018  |
1019 -|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 158 483 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1018 +|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 157 343 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1020 1020  |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3 003 489 €
1021 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 154 994 €
1020 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 153 854 €
1022 1022  |(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1023 1023  |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1024 1024  |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €
... ... @@ -1028,16 +1028,15 @@
1028 1028  |(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1029 1029  |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1030 1030  |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €
1031 -|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)81 576 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 €
1032 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 81 576 €
1033 -|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)139 518 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1034 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 079 €
1035 -|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 135 439 €
1030 +|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 €
1031 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 80 976 €
1032 +|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)134 910 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1033 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 049 €
1034 +|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 130 861 €
1036 1036  |(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - €
1037 1037  | |Interné| | - €
1038 -|(% colspan="2" %)SPOLU|6 623 345 €| | - | | 6 623 345 €
1037 +|(% colspan="2" %)SPOLU|6 616 998 €| | - | | 6 616 998 €
1039 1039  
1040 -
1041 1041  1. Prínosy projektu
1042 1042  
1043 1043  Prínosy projektu boli kalkulované ako úspora času na strane úradníka a základe komplexného prístupu k systematickému manažmentu údajov, ktorý plynie zo zlepšenej kvality údajov a ich dostupnosti.
... ... @@ -1050,6 +1050,7 @@
1050 1050  |Priemerná lehota IS (hodiny)|**0,5**
1051 1051  |TO BE trvanie (hodiny)|**0,17**
1052 1052  
1051 +
1053 1053  Z pohľadu dĺžky trvania AS IS vybavenia bol do úvahy braný priemerný čas práce úradníka v a budúci čas na vykonanie práce.
1054 1054  
1055 1055  V nasledujúcej tabuľke je uvedený predpokladaná časová úspora:
... ... @@ -1077,35 +1077,34 @@
1077 1077  
1078 1078  
1079 1079  
1080 -1.
1079 +1.
1081 1081  11. Vyhodnotenie CBA
1082 1082  
1083 1083  V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotená CBA v horizonte 10 rokov:
1084 1084  
1085 -
1086 1086  | |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu
1087 1087  | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
1088 1088  |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %)
1089 -|t1|0,00|-176 875,07|-176 875,07|-3 651 208,09|-3 798 603,99|-147 395,89|0|-176 875,07|-147 395,89|-147 395,89|<
1090 -|t2|-10 582,00|-3 563 120,88|-3 552 538,88|-3 660 026,43|-6 138 516,03|-2 478 489,60|1|-3 415 902,77|-2 360 466,29|-2 507 862,18|<
1091 -|t3|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 987 638,06|663 570,03|2|-333 227,33|601 877,58|-1 905 984,60|<
1092 -|t4|-55 600,00|-360 418,68|-304 818,68|-3 697 541,43|-2 746 658,32|950 883,10|3|-270 982,70|821 408,57|-1 084 576,02|<
1093 -|t5|-250 000,00|-360 418,68|-110 418,68|-3 859 541,43|-2 505 678,59|1 353 862,83|4|-94 386,35|1 113 826,30|29 250,28|Rok návratu investície
1094 -|t6|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 264 698,86|1 386 509,24|5|-296 237,89|1 086 366,27|1 115 616,55|>
1095 -|t7|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 023 719,12|1 627 488,97|6|-284 844,12|1 214 457,33|2 330 073,87|>
1096 -|t8|-8 500,00|-360 418,68|-351 918,68|-3 658 291,43|-1 903 229,26|1 755 062,17|7|-267 429,28|1 247 289,92|3 577 363,79|>
1097 -|t9|-12 500,00|-360 418,68|-347 918,68|-3 661 624,76|-1 903 229,26|1 758 395,50|8|-254 220,77|1 190 151,29|4 767 515,08|>
1098 -|t10|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-1 903 229,26|1 747 978,84|9|-253 225,39|1 126 762,74|5 894 277,83|>
1099 -|SPOLU|-337 182,00|-6 623 345,42|-6 286 163,42|-36 793 065,92|-28 175 200,73|8 617 865,19|SPOLU|-5 647 331,67|5 894 277,83| |
1087 +|t1|0,00|-172 708,91|-172 708,91|-3 651 208,09|-3 795 132,18|-143 924,09|0|-172 708,91|-143 924,09|-143 924,09|<
1088 +|t2|-10 582,00|-3 560 939,34|-3 550 357,34|-3 660 026,43|-6 136 698,07|-2 476 671,65|1|-3 413 805,13|-2 358 734,90|-2 502 658,99|<
1089 +|t3|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 987 638,06|663 570,03|2|-333 227,33|601 877,58|-1 900 781,41|<
1090 +|t4|-55 600,00|-360 418,68|-304 818,68|-3 697 541,43|-2 746 658,32|950 883,10|3|-270 982,70|821 408,57|-1 079 372,84|<
1091 +|t5|-250 000,00|-360 418,68|-110 418,68|-3 859 541,43|-2 505 678,59|1 353 862,83|4|-94 386,35|1 113 826,30|34 453,47|Rok návratu investície
1092 +|t6|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 264 698,86|1 386 509,24|5|-296 237,89|1 086 366,27|1 120 819,73|>
1093 +|t7|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 023 719,12|1 627 488,97|6|-284 844,12|1 214 457,33|2 335 277,06|>
1094 +|t8|-8 500,00|-360 418,68|-351 918,68|-3 658 291,43|-1 903 229,26|1 755 062,17|7|-267 429,28|1 247 289,92|3 582 566,98|>
1095 +|t9|-12 500,00|-360 418,68|-347 918,68|-3 661 624,76|-1 903 229,26|1 758 395,50|8|-254 220,77|1 190 151,29|4 772 718,27|>
1096 +|t10|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-1 903 229,26|1 747 978,84|9|-253 225,39|1 126 762,74|5 899 481,01|>
1097 +|SPOLU|-337 182,00|-6 616 997,71|-6 279 815,71|-36 793 065,92|-28 169 910,97|8 623 154,95|SPOLU|-5 641 067,87|5 899 481,01| |
1100 1100  | | | | | | | | | | | |
1101 1101  | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota|
1102 1102  | | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,86|1,00|
1103 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#ČÍSLO!|-|
1104 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|39,3%|5,0%|
1105 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-5 647 332|-|
1106 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 894 278|0|
1101 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)| |-|
1102 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|39,4%|5,0%|
1103 +| | | | | | | | | | | |
1104 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-5 641 068|-|
1105 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 899 481|0|
1107 1107  
1108 -
1109 1109  = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
1110 1110  
1111 1111  Indikatívny harmonogram realizácie projektu je uvedený v tabuľke nižšie. Časové oneskorenie realizácie projektu môže byť ovplyvnené externými faktormi, ako napríklad dĺžka verejného obstarávania a závislosť na projekte NIS ďalšie podobné okolnosti. Harmonogram môže byť následne upravený a spresnený v závislosti od vývoja týchto faktorov. Navrhovaný rozsah projektu najmä z pohľadu aktivity A1 prípadne integrácii na CPDI (poskytovanie / konzumovanie údajov) a rozvoj integračnej platformy je možne realizovať aj pod existujúcou platnou SLA zmluvou ku systému APP, keďže ide o rozvoj a modernizáciu existujúceho systému. Predpokladané trvanie projektu pre realizačnú fázu je 15 mesiacov.
XWiki.XWikiComments[57]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -prosime o doplnenie do textu dokumentácie
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:38:12.7
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -35
XWiki.XWikiComments[58]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:40:48.139
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -39
XWiki.XWikiComments[59]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 10:15:19.715
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -38
XWiki.XWikiComments[60]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 10:17:01.862
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -40