Naposledy upravil Andrej Kramár 2025/03/19 06:12
Z verzie 49.1
upravil Andrej Kramár
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 46.7
upravil Andrej Kramár
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -1003,43 +1003,42 @@
1003 1003  
1004 1004  Hlavné aktivity:
1005 1005  
1006 -* Vývoj aplikácií - 3 158 483 € z toho:
1007 -*1. 013 Softvér - 3 003 489 €
1008 -*1. 521 Mzdové výdavky – 154 994 €
1006 +* Vývoj aplikácií - 3 714 670 € z toho:
1007 +*1. 013 Softvér - 3 560 815 €
1008 +*1. 521 Mzdové výdavky – 153 854 €
1009 1009  
1010 1010  Podporné aktivity:
1011 1011  
1012 -* 907 paušálna sadzba – 221 094 €
1012 +* 907 paušálna sadzba – 260 027 €
1013 1013  
1014 -Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 379 577 € (s DPH)
1014 +Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 974 696 €
1015 1015  
1016 -
1017 1017  |(% rowspan="2" %)Typ aktivity|(% rowspan="2" %)Oblasť výdavku|(% rowspan="2" %)Suma|(% rowspan="2" %)OPEX / CAPEX|(% colspan="2" rowspan="2" %)Int / ext|(% rowspan="2" %)Suma
1018 -|
1019 -|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 158 483 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1020 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3 003 489 €
1021 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 154 994 €
1017 +|
1018 +|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 714 670 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1019 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3 560 815 €
1020 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 153 854 €
1022 1022  |(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1023 1023  |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1024 1024  |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €
1025 -|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 243 768 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 351 570 €
1026 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 892 198 €
1024 +|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 845 680 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 602 367 €
1025 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 2 243 314 €
1027 1027  |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €
1028 1028  |(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1029 1029  |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1030 1030  |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €
1031 -|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)81 576 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 €
1032 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 81 576 €
1033 -|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)139 518 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1034 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 079 €
1035 -|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 135 439 €
1030 +|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 €
1031 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 80 976 €
1032 +|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)179 051 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1033 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 049 €
1034 +|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 175 002 €
1036 1036  |(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - €
1037 1037  | |Interné| | - €
1038 -|(% colspan="2" %)SPOLU|6 623 345 €| | - | | 6 623 345 €
1037 +|(% colspan="2" %)SPOLU|7 820 377 €| | - | | 7 820 377 €
1039 1039  
1039 +1.
1040 +11. Prínosy projektu
1040 1040  
1041 -1. Prínosy projektu
1042 -
1043 1043  Prínosy projektu boli kalkulované ako úspora času na strane úradníka a základe komplexného prístupu k systematickému manažmentu údajov, ktorý plynie zo zlepšenej kvality údajov a ich dostupnosti.
1044 1044  
1045 1045  Na základe dát poskytnutých PPA boli počty podaní v 2023 nasledovné:
... ... @@ -1077,35 +1077,34 @@
1077 1077  
1078 1078  
1079 1079  
1080 -1.
1079 +1.
1081 1081  11. Vyhodnotenie CBA
1082 1082  
1083 1083  V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotená CBA v horizonte 10 rokov:
1084 1084  
1085 -
1086 1086  | |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu
1087 1087  | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
1088 1088  |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %)
1089 -|t1|0,00|-176 875,07|-176 875,07|-3 651 208,09|-3 798 603,99|-147 395,89|0|-176 875,07|-147 395,89|-147 395,89|<
1090 -|t2|-10 582,00|-3 563 120,88|-3 552 538,88|-3 660 026,43|-6 138 516,03|-2 478 489,60|1|-3 415 902,77|-2 360 466,29|-2 507 862,18|<
1091 -|t3|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 987 638,06|663 570,03|2|-333 227,33|601 877,58|-1 905 984,60|<
1092 -|t4|-55 600,00|-360 418,68|-304 818,68|-3 697 541,43|-2 746 658,32|950 883,10|3|-270 982,70|821 408,57|-1 084 576,02|<
1093 -|t5|-250 000,00|-360 418,68|-110 418,68|-3 859 541,43|-2 505 678,59|1 353 862,83|4|-94 386,35|1 113 826,30|29 250,28|Rok návratu investície
1094 -|t6|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 264 698,86|1 386 509,24|5|-296 237,89|1 086 366,27|1 115 616,55|>
1095 -|t7|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 023 719,12|1 627 488,97|6|-284 844,12|1 214 457,33|2 330 073,87|>
1096 -|t8|-8 500,00|-360 418,68|-351 918,68|-3 658 291,43|-1 903 229,26|1 755 062,17|7|-267 429,28|1 247 289,92|3 577 363,79|>
1097 -|t9|-12 500,00|-360 418,68|-347 918,68|-3 661 624,76|-1 903 229,26|1 758 395,50|8|-254 220,77|1 190 151,29|4 767 515,08|>
1098 -|t10|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-1 903 229,26|1 747 978,84|9|-253 225,39|1 126 762,74|5 894 277,83|>
1099 -|SPOLU|-337 182,00|-6 623 345,42|-6 286 163,42|-36 793 065,92|-28 175 200,73|8 617 865,19|SPOLU|-5 647 331,67|5 894 277,83| |
1087 +|t1|0,00|-208 021,50|-208 021,50|-3 651 208,09|-3 824 559,34|-173 351,25|0|-208 021,50|-173 351,25|-173 351,25|<
1088 +|t2|-10 582,00|-4 193 972,80|-4 183 390,80|-3 660 026,43|-6 664 225,96|-3 004 199,53|1|-4 022 491,15|-2 861 142,41|-3 034 493,66|<
1089 +|t3|0,00|-427 297,82|-427 297,82|-3 651 208,09|-3 043 370,68|607 837,42|2|-395 060,86|551 326,45|-2 483 167,20|<
1090 +|t4|-55 600,00|-427 297,82|-371 697,82|-3 697 541,43|-2 802 390,94|895 150,48|3|-330 438,01|773 264,64|-1 709 902,56|<
1091 +|t5|-250 000,00|-427 297,82|-177 297,82|-3 859 541,43|-2 561 411,21|1 298 130,22|4|-151 554,92|1 067 974,94|-641 927,62|<
1092 +|t6|0,00|-427 297,82|-427 297,82|-3 651 208,09|-2 320 431,47|1 330 776,62|5|-351 207,66|1 042 698,30|400 770,69|Rok návratu investície
1093 +|t7|0,00|-427 297,82|-427 297,82|-3 651 208,09|-2 079 451,74|1 571 756,35|6|-337 699,68|1 172 868,79|1 573 639,48|>
1094 +|t8|-8 500,00|-427 297,82|-418 797,82|-3 658 291,43|-1 958 961,87|1 699 329,55|7|-318 251,93|1 207 681,79|2 781 321,26|>
1095 +|t9|-12 500,00|-427 297,82|-414 797,82|-3 661 624,76|-1 958 961,87|1 702 662,89|8|-303 088,71|1 152 429,26|3 933 750,52|>
1096 +|t10|0,00|-427 297,82|-427 297,82|-3 651 208,09|-1 958 961,87|1 692 246,22|9|-300 213,78|1 090 837,00|5 024 587,53|>
1097 +|SPOLU|-337 182,00|-7 820 376,89|-7 483 194,89|-36 793 065,92|-29 172 726,95|7 620 338,97|SPOLU|-6 718 028,20|5 024 587,53| |
1100 1100  | | | | | | | | | | | |
1101 1101  | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota|
1102 -| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,86|1,00|
1100 +| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,57|1,00|
1103 1103  | | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#ČÍSLO!|-|
1104 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|39,3%|5,0%|
1105 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-5 647 332|-|
1106 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 894 278|0|
1102 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|30,8%|5,0%|
1103 +| | | | | | | | | | | |
1104 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-6 718 028|-|
1105 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 024 588|0|
1107 1107  
1108 -
1109 1109  = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
1110 1110  
1111 1111  Indikatívny harmonogram realizácie projektu je uvedený v tabuľke nižšie. Časové oneskorenie realizácie projektu môže byť ovplyvnené externými faktormi, ako napríklad dĺžka verejného obstarávania a závislosť na projekte NIS ďalšie podobné okolnosti. Harmonogram môže byť následne upravený a spresnený v závislosti od vývoja týchto faktorov. Navrhovaný rozsah projektu najmä z pohľadu aktivity A1 prípadne integrácii na CPDI (poskytovanie / konzumovanie údajov) a rozvoj integračnej platformy je možne realizovať aj pod existujúcou platnou SLA zmluvou ku systému APP, keďže ide o rozvoj a modernizáciu existujúceho systému. Predpokladané trvanie projektu pre realizačnú fázu je 15 mesiacov.
XWiki.XWikiComments[42]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -OK.
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:20:09.912
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -17
XWiki.XWikiComments[43]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -nenasli sme v texte. prosim o doplnenie
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:23:02.150
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -41
XWiki.XWikiComments[44]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:23:22.485
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -19
XWiki.XWikiComments[45]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:24:06.17
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -20
XWiki.XWikiComments[46]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:24:46.596
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -23
XWiki.XWikiComments[47]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:25:24.235
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -24
XWiki.XWikiComments[48]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:26:13.897
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -25
XWiki.XWikiComments[49]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:26:54.814
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -26
XWiki.XWikiComments[50]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:27:44.833
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -27
XWiki.XWikiComments[51]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:30:44.303
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -28
XWiki.XWikiComments[52]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:31:55.133
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -29
XWiki.XWikiComments[53]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:33:09.478
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -30
XWiki.XWikiComments[54]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:33:41.45
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -31
XWiki.XWikiComments[55]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:35:51.786
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -32
XWiki.XWikiComments[56]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:36:58.141
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -33
XWiki.XWikiComments[57]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -prosime o doplnenie do textu dokumentácie
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:38:12.7
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -35
XWiki.XWikiComments[58]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 09:40:48.139
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -39
XWiki.XWikiComments[59]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 10:15:19.715
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -38
XWiki.XWikiComments[60]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Ok
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-05 10:17:01.862
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -40