Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Andrej Kramár 2025/03/19 06:12
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (2 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Autor dokumentu
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk1 +XWiki.andrej\.kramar@apa\.sk - Obsah
-
... ... @@ -1003,21 +1003,22 @@ 1003 1003 1004 1004 Hlavné aktivity: 1005 1005 1006 -* Vývoj aplikácií - 3 15 7343 € z toho:1007 -*1. 013 Softvér - 3 003 48 6€1008 -*1. 521 Mzdové výdavky – 15 3 854 €1006 +* Vývoj aplikácií - 3 158 483 € z toho: 1007 +*1. 013 Softvér - 3 003 489 € 1008 +*1. 521 Mzdové výdavky – 154 994 € 1009 1009 1010 1010 Podporné aktivity: 1011 1011 1012 -* 907 paušálna sadzba – 21 5886€1012 +* 907 paušálna sadzba – 221 094 € 1013 1013 1014 -Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 37 3230€ (s DPH)1014 +Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 379 577 € (s DPH) 1015 1015 1016 + 1016 1016 |(% rowspan="2" %)Typ aktivity|(% rowspan="2" %)Oblasť výdavku|(% rowspan="2" %)Suma|(% rowspan="2" %)OPEX / CAPEX|(% colspan="2" rowspan="2" %)Int / ext|(% rowspan="2" %)Suma 1017 1017 | 1018 -|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 15 7343 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €1019 +|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 158 483 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1019 1019 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3 003 489 € 1020 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 15 3854 €1021 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 154 994 € 1021 1021 |(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1022 1022 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1023 1023 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € ... ... @@ -1027,15 +1027,16 @@ 1027 1027 |(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1028 1028 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1029 1029 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 1030 -|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)8 0976 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 €1031 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 8 0976 €1032 -|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)13 4910€|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €1033 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 0 49 €1034 -|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 13 0861€1031 +|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)81 576 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 € 1032 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 81 576 € 1033 +|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)139 518 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1034 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 079 € 1035 +|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 135 439 € 1035 1035 |(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - € 1036 1036 | |Interné| | - € 1037 -|(% colspan="2" %)SPOLU|6 6 16998€| | - | | 6 616998€1038 +|(% colspan="2" %)SPOLU|6 623 345 €| | - | | 6 623 345 € 1038 1038 1040 + 1039 1039 1. Prínosy projektu 1040 1040 1041 1041 Prínosy projektu boli kalkulované ako úspora času na strane úradníka a základe komplexného prístupu k systematickému manažmentu údajov, ktorý plynie zo zlepšenej kvality údajov a ich dostupnosti. ... ... @@ -1048,7 +1048,6 @@ 1048 1048 |Priemerná lehota IS (hodiny)|**0,5** 1049 1049 |TO BE trvanie (hodiny)|**0,17** 1050 1050 1051 - 1052 1052 Z pohľadu dĺžky trvania AS IS vybavenia bol do úvahy braný priemerný čas práce úradníka v a budúci čas na vykonanie práce. 1053 1053 1054 1054 V nasledujúcej tabuľke je uvedený predpokladaná časová úspora: ... ... @@ -1076,34 +1076,35 @@ 1076 1076 1077 1077 1078 1078 1079 -1. 1080 +1. 1080 1080 11. Vyhodnotenie CBA 1081 1081 1082 1082 V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotená CBA v horizonte 10 rokov: 1083 1083 1085 + 1084 1084 | |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu 1085 1085 | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 1086 1086 |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %) 1087 -|t1|0,00|-17 2708,91|-172708,91|-3 651 208,09|-3 795132,18|-143924,09|0|-172708,91|-143924,09|-143924,09|<1088 -|t2|-10 582,00|-3 56 0 939,34|-3 550357,34|-3 660 026,43|-6 136698,07|-2 476671,65|1|-3 413805,13|-2 358734,90|-2 502658,99|<1089 -|t3|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 987 638,06|663 570,03|2|-333 227,33|601 877,58|-1 90 0781,41|<1090 -|t4|-55 600,00|-360 418,68|-304 818,68|-3 697 541,43|-2 746 658,32|950 883,10|3|-270 982,70|821 408,57|-1 0 79372,84|<1091 -|t5|-250 000,00|-360 418,68|-110 418,68|-3 859 541,43|-2 505 678,59|1 353 862,83|4|-94 386,35|1 113 826,30| 34453,47|Rok návratu investície1092 -|t6|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 264 698,86|1 386 509,24|5|-296 237,89|1 086 366,27|1 1 20819,73|>1093 -|t7|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 023 719,12|1 627 488,97|6|-284 844,12|1 214 457,33|2 33 5277,06|>1094 -|t8|-8 500,00|-360 418,68|-351 918,68|-3 658 291,43|-1 903 229,26|1 755 062,17|7|-267 429,28|1 247 289,92|3 5 82566,98|>1095 -|t9|-12 500,00|-360 418,68|-347 918,68|-3 661 624,76|-1 903 229,26|1 758 395,50|8|-254 220,77|1 190 151,29|4 77 2718,27|>1096 -|t10|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-1 903 229,26|1 747 978,84|9|-253 225,39|1 126 762,74|5 89 9481,01|>1097 -|SPOLU|-337 182,00|-6 6 16997,71|-6 279815,71|-36 793 065,92|-28 169910,97|8 623154,95|SPOLU|-5 641067,87|5 899481,01| |1089 +|t1|0,00|-176 875,07|-176 875,07|-3 651 208,09|-3 798 603,99|-147 395,89|0|-176 875,07|-147 395,89|-147 395,89|< 1090 +|t2|-10 582,00|-3 563 120,88|-3 552 538,88|-3 660 026,43|-6 138 516,03|-2 478 489,60|1|-3 415 902,77|-2 360 466,29|-2 507 862,18|< 1091 +|t3|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 987 638,06|663 570,03|2|-333 227,33|601 877,58|-1 905 984,60|< 1092 +|t4|-55 600,00|-360 418,68|-304 818,68|-3 697 541,43|-2 746 658,32|950 883,10|3|-270 982,70|821 408,57|-1 084 576,02|< 1093 +|t5|-250 000,00|-360 418,68|-110 418,68|-3 859 541,43|-2 505 678,59|1 353 862,83|4|-94 386,35|1 113 826,30|29 250,28|Rok návratu investície 1094 +|t6|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 264 698,86|1 386 509,24|5|-296 237,89|1 086 366,27|1 115 616,55|> 1095 +|t7|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 023 719,12|1 627 488,97|6|-284 844,12|1 214 457,33|2 330 073,87|> 1096 +|t8|-8 500,00|-360 418,68|-351 918,68|-3 658 291,43|-1 903 229,26|1 755 062,17|7|-267 429,28|1 247 289,92|3 577 363,79|> 1097 +|t9|-12 500,00|-360 418,68|-347 918,68|-3 661 624,76|-1 903 229,26|1 758 395,50|8|-254 220,77|1 190 151,29|4 767 515,08|> 1098 +|t10|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-1 903 229,26|1 747 978,84|9|-253 225,39|1 126 762,74|5 894 277,83|> 1099 +|SPOLU|-337 182,00|-6 623 345,42|-6 286 163,42|-36 793 065,92|-28 175 200,73|8 617 865,19|SPOLU|-5 647 331,67|5 894 277,83| | 1098 1098 | | | | | | | | | | | | 1099 1099 | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota| 1100 1100 | | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,86|1,00| 1101 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)| |-| 1102 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|39,4%|5,0%| 1103 -| | | | | | | | | | | | 1104 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-5 641 068|-| 1105 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 899 481|0| 1103 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#ČÍSLO!|-| 1104 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|39,3%|5,0%| 1105 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-5 647 332|-| 1106 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 894 278|0| 1106 1106 1108 + 1107 1107 = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA = 1108 1108 1109 1109 Indikatívny harmonogram realizácie projektu je uvedený v tabuľke nižšie. Časové oneskorenie realizácie projektu môže byť ovplyvnené externými faktormi, ako napríklad dĺžka verejného obstarávania a závislosť na projekte NIS ďalšie podobné okolnosti. Harmonogram môže byť následne upravený a spresnený v závislosti od vývoja týchto faktorov. Navrhovaný rozsah projektu najmä z pohľadu aktivity A1 prípadne integrácii na CPDI (poskytovanie / konzumovanie údajov) a rozvoj integračnej platformy je možne realizovať aj pod existujúcou platnou SLA zmluvou ku systému APP, keďže ide o rozvoj a modernizáciu existujúceho systému. Predpokladané trvanie projektu pre realizačnú fázu je 15 mesiacov.
