Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Andrej Kramár 2025/03/19 06:12
Do verzie 51.1
upravil Michal Mikuš
-
-
Zmeniť komentár:
Added annotation on "Ďalším cieľom je integrácia..."
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (2 modified, 0 added, 0 removed)
-
Objekty (0 modified, 5 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Autor dokumentu
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki.m artina\.gunisova@mirri\.gov\.sk1 +XWiki.michal\.mikus@mirri\.gov\.sk - Obsah
-
... ... @@ -1003,21 +1003,22 @@ 1003 1003 1004 1004 Hlavné aktivity: 1005 1005 1006 -* Vývoj aplikácií - 3 15 7343 € z toho:1007 -*1. 013 Softvér - 3 003 48 6€1008 -*1. 521 Mzdové výdavky – 15 3 854 €1006 +* Vývoj aplikácií - 3 158 483 € z toho: 1007 +*1. 013 Softvér - 3 003 489 € 1008 +*1. 521 Mzdové výdavky – 154 994 € 1009 1009 1010 1010 Podporné aktivity: 1011 1011 1012 -* 907 paušálna sadzba – 21 5886€1012 +* 907 paušálna sadzba – 221 094 € 1013 1013 1014 -Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 37 3230€ (s DPH)1014 +Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 379 577 € (s DPH) 1015 1015 1016 + 1016 1016 |(% rowspan="2" %)Typ aktivity|(% rowspan="2" %)Oblasť výdavku|(% rowspan="2" %)Suma|(% rowspan="2" %)OPEX / CAPEX|(% colspan="2" rowspan="2" %)Int / ext|(% rowspan="2" %)Suma 1017 1017 | 1018 -|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 15 7343 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €1019 +|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 158 483 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1019 1019 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3 003 489 € 1020 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 15 3854 €1021 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 154 994 € 1021 1021 |(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1022 1022 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1023 1023 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € ... ... @@ -1027,15 +1027,16 @@ 1027 1027 |(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1028 1028 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1029 1029 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 1030 -|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)8 0976 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 €1031 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 8 0976 €1032 -|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)13 4910€|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €1033 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 0 49 €1034 -|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 13 0861€1031 +|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)81 576 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 € 1032 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 81 576 € 1033 +|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)139 518 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1034 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 079 € 1035 +|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 135 439 € 1035 1035 |(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - € 1036 1036 | |Interné| | - € 1037 -|(% colspan="2" %)SPOLU|6 6 16998€| | - | | 6 616998€1038 +|(% colspan="2" %)SPOLU|6 623 345 €| | - | | 6 623 345 € 1038 1038 1040 + 1039 1039 1. Prínosy projektu 1040 1040 1041 1041 Prínosy projektu boli kalkulované ako úspora času na strane úradníka a základe komplexného prístupu k systematickému manažmentu údajov, ktorý plynie zo zlepšenej kvality údajov a ich dostupnosti. ... ... @@ -1048,7 +1048,6 @@ 1048 1048 |Priemerná lehota IS (hodiny)|**0,5** 1049 1049 |TO BE trvanie (hodiny)|**0,17** 1050 1050 1051 - 1052 1052 Z pohľadu dĺžky trvania AS IS vybavenia bol do úvahy braný priemerný čas práce úradníka v a budúci čas na vykonanie práce. 1053 1053 1054 1054 V nasledujúcej tabuľke je uvedený predpokladaná časová úspora: ... ... @@ -1076,34 +1076,35 @@ 1076 1076 1077 1077 1078 1078 1079 -1. 1080 +1. 1080 1080 11. Vyhodnotenie CBA 1081 1081 1082 1082 V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotená CBA v horizonte 10 rokov: 1083 1083 1085 + 1084 1084 | |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu 1085 1085 | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 1086 1086 |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %) 1087 -|t1|0,00|-17 2708,91|-172708,91|-3 651 208,09|-3 795132,18|-143924,09|0|-172708,91|-143924,09|-143924,09|<1088 -|t2|-10 582,00|-3 56 0 939,34|-3 550357,34|-3 660 026,43|-6 136698,07|-2 476671,65|1|-3 413805,13|-2 358734,90|-2 502658,99|<1089 -|t3|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 987 638,06|663 570,03|2|-333 227,33|601 877,58|-1 90 0781,41|<1090 -|t4|-55 600,00|-360 418,68|-304 818,68|-3 697 541,43|-2 746 658,32|950 883,10|3|-270 982,70|821 408,57|-1 0 79372,84|<1091 -|t5|-250 000,00|-360 418,68|-110 418,68|-3 859 541,43|-2 505 678,59|1 353 862,83|4|-94 386,35|1 113 826,30| 34453,47|Rok návratu investície1092 -|t6|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 264 698,86|1 386 509,24|5|-296 237,89|1 086 366,27|1 1 20819,73|>1093 -|t7|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 023 719,12|1 627 488,97|6|-284 844,12|1 214 457,33|2 33 5277,06|>1094 -|t8|-8 500,00|-360 418,68|-351 918,68|-3 658 291,43|-1 903 229,26|1 755 062,17|7|-267 429,28|1 247 289,92|3 5 82566,98|>1095 -|t9|-12 500,00|-360 418,68|-347 918,68|-3 661 624,76|-1 903 229,26|1 758 395,50|8|-254 220,77|1 190 151,29|4 77 2718,27|>1096 -|t10|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-1 903 229,26|1 747 978,84|9|-253 225,39|1 126 762,74|5 89 9481,01|>1097 -|SPOLU|-337 182,00|-6 6 16997,71|-6 279815,71|-36 793 065,92|-28 169910,97|8 623154,95|SPOLU|-5 641067,87|5 899481,01| |1089 +|t1|0,00|-176 875,07|-176 875,07|-3 651 208,09|-3 798 603,99|-147 395,89|0|-176 875,07|-147 395,89|-147 395,89|< 1090 +|t2|-10 582,00|-3 563 120,88|-3 552 538,88|-3 660 026,43|-6 138 516,03|-2 478 489,60|1|-3 415 902,77|-2 360 466,29|-2 507 862,18|< 1091 +|t3|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 987 638,06|663 570,03|2|-333 227,33|601 877,58|-1 905 984,60|< 1092 +|t4|-55 600,00|-360 418,68|-304 818,68|-3 697 541,43|-2 746 658,32|950 883,10|3|-270 982,70|821 408,57|-1 084 576,02|< 1093 +|t5|-250 000,00|-360 418,68|-110 418,68|-3 859 541,43|-2 505 678,59|1 353 862,83|4|-94 386,35|1 113 826,30|29 250,28|Rok návratu investície 1094 +|t6|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 264 698,86|1 386 509,24|5|-296 237,89|1 086 366,27|1 115 616,55|> 1095 +|t7|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 023 719,12|1 627 488,97|6|-284 844,12|1 214 457,33|2 330 073,87|> 1096 +|t8|-8 500,00|-360 418,68|-351 918,68|-3 658 291,43|-1 903 229,26|1 755 062,17|7|-267 429,28|1 247 289,92|3 577 363,79|> 1097 +|t9|-12 500,00|-360 418,68|-347 918,68|-3 661 624,76|-1 903 229,26|1 758 395,50|8|-254 220,77|1 190 151,29|4 767 515,08|> 1098 +|t10|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-1 903 229,26|1 747 978,84|9|-253 225,39|1 126 762,74|5 894 277,83|> 1099 +|SPOLU|-337 182,00|-6 623 345,42|-6 286 163,42|-36 793 065,92|-28 175 200,73|8 617 865,19|SPOLU|-5 647 331,67|5 894 277,83| | 1098 1098 | | | | | | | | | | | | 1099 1099 | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota| 1100 1100 | | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,86|1,00| 1101 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)| |-| 1102 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|39,4%|5,0%| 1103 -| | | | | | | | | | | | 1104 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-5 641 068|-| 1105 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 899 481|0| 1103 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#ČÍSLO!|-| 1104 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|39,3%|5,0%| 1105 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-5 647 332|-| 1106 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 894 278|0| 1106 1106 1108 + 1107 1107 = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA = 1108 1108 1109 1109 Indikatívny harmonogram realizácie projektu je uvedený v tabuľke nižšie. Časové oneskorenie realizácie projektu môže byť ovplyvnené externými faktormi, ako napríklad dĺžka verejného obstarávania a závislosť na projekte NIS ďalšie podobné okolnosti. Harmonogram môže byť následne upravený a spresnený v závislosti od vývoja týchto faktorov. Navrhovaný rozsah projektu najmä z pohľadu aktivity A1 prípadne integrácii na CPDI (poskytovanie / konzumovanie údajov) a rozvoj integračnej platformy je možne realizovať aj pod existujúcou platnou SLA zmluvou ku systému APP, keďže ide o rozvoj a modernizáciu existujúceho systému. Predpokladané trvanie projektu pre realizačnú fázu je 15 mesiacov.
- XWiki.XWikiComments[58]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +ok - Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-02-05 09:40:48.139 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +39
- XWiki.XWikiComments[59]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +ok - Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-02-05 10:15:19.715 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +38
- XWiki.XWikiComments[60]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Ok - Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-02-05 10:17:01.862 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +40
- XWiki.XWikiComments[61]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +xwiki:XWiki.michal\.mikus@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +IS Centrálna platforma dátovej integrácie (pôvodne IS CSRÚ) - Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-02-12 17:16:43.14 - Selection
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 + Centrálneho portálu pre dátovú integráciu (IS CPDI - State
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +SAFE - Target
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Dokumenty.projekt_3154.projektovy_zamer.WebHome
- XWiki.XWikiComments[62]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +xwiki:XWiki.michal\.mikus@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Upraviť formulačne - 2x to isté. - Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-02-12 17:26:33.995 - Selection
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Ďalším cieľom je integrácia spomínaného registra na IS CPDI pre informačný systém MOU. Dôležitým aspektom je aj realizácia dátovej integrácie, konkrétne na centrálnu platformu dátovej integrácie (IS CPDI) na poskytovania údajov. - State
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +SAFE - Target
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Dokumenty.projekt_3154.projektovy_zamer.WebHome
