Naposledy upravil Ivan Cmarko 2025/02/03 11:09
Z verzie 50.2
upravil Ivan Cmarko
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 49.1
upravil Ivan Cmarko
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -116,7 +116,6 @@
116 116  
117 117  Doplnenie a úprava dokumentu na základe pripomienok od Slovensko Digital
118 118  )))|Ivan Cmarko
119 -|1.4|03.02.2025|Úprava rozpočtu podľa aktualizovanej CBA|Ivan Cmarko
120 120  
121 121  **~ **
122 122  
... ... @@ -404,7 +404,7 @@
404 404  * Zabezpečenie efektívneho riadenia cloudových služieb a zavedenie finančného riadenia cloudových služieb, tzv. FinOps.
405 405  * Zapájanie interných ľudských zdrojov do ITAM procesov a platformy ITAM.
406 406  
407 -Implementácia týchto iniciatív predpokladá využitie finančných prostriedkov najmä z Programu Slovensko, pričom časový harmonogram ich implementácie je nastavený na obdobie 36 mesiacov (v období rokov 2025-2028) s predpokladanou finančnou potrebou vo výške **16 161 890 EUR bez DPH**. Okrem toho predložená CBA uvažuje s ďalšími nákladmi na interné zdroje MIRRI SR ako aj vybrané OVM v celkovej výške **412 666 EUR**. Tieto ďalšie náklady predstavujú náklady na ľudí, ktorí budú aktívne participovať na projekte (ako napr. projektový manažér za MIRRI SR, biznis vlastník, vlastník procesov, zástupca za riadenie architektúry, bezpečnosti a pod.) a nebudú hradení zo štátneho rozpočtu, ale podľa ich participácie na projekte, ktorá bude adekvátne hradená a bude obsiahnutá v Zmluve o spolupráci.
406 +Implementácia týchto iniciatív predpokladá využitie finančných prostriedkov najmä z Programu Slovensko, pričom časový harmonogram ich implementácie je nastavený na obdobie 36 mesiacov (v období rokov 2025-2028) s predpokladanou finančnou potrebou vo výške **15 273 169 EUR bez DPH**. Okrem toho predložená CBA uvažuje s ďalšími nákladmi na interné zdroje MIRRI SR ako aj vybrané OVM v celkovej výške **474 179 EUR**. Tieto ďalšie náklady predstavujú náklady na ľudí, ktorí budú aktívne participovať na projekte (ako napr. projektový manažér za MIRRI SR, biznis vlastník, vlastník procesov, zástupca za riadenie architektúry, bezpečnosti a pod.) a nebudú hradení zo štátneho rozpočtu, ale podľa ich participácie na projekte, ktorá bude adekvátne hradená a bude obsiahnutá v Zmluve o spolupráci.
408 408  
409 409  Čerpanie finančných prostriedkov bude postupné podľa aktuálneho použitia, či už obstarávanie licencii, prác, prevádzky.
410 410  
... ... @@ -1480,7 +1480,7 @@
1480 1480  [[ks_336640>>url:https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/330b7e91-3370-4620-a4b4-3561610c8ced/cimaster?tab=summarizingCart||shape="rect"]]
1481 1481  )))
1482 1482  
1483 -=== {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-5.1.4PrehľadintegráciiISVSnaspoločnéISVS[2]aISVSinýchOVMaleboIStretíchstrán"/}}5.1.4       Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2||name="_ftnref2" shape="rect"]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
1482 +=== {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-5.1.4PrehľadintegráciiISVSnaspoločnéISVS[2]aISVSinýchOVMaleboIStretíchstrán"/}}5.1.4       Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2||name="_ftnref2" shape="rect"]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
1484 1484  
1485 1485  Predmetný projekt svojím rozsahom a zameraním nepredpokladá vytvorenie / budovanie aplikačných služieb poskytovaných na externú integráciu, integráciu na nadrezortné centrálne bloky, integráciu na Spoločné moduly ÚPVS, integráciu na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov (IS CSRÚ), či integráciu na centrálny API GW Modul úradnej komunikácie.
1486 1486  
... ... @@ -1797,30 +1797,294 @@
1797 1797  == {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-7.1Sumarizácianákladovaprínosov"/}}7.1       Sumarizácia nákladov a prínosov ==
1798 1798  
1799 1799  
1800 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
1801 -|**Náklady**| |(% style="width:117px" %)**Spolu**|(% style="width:207px" %)**Centrálny informačný systém na riadenie IT aktív**|**Snow Risk Monitor**|**BizzDesign / APM**|**FinOps platforma**
1802 -|**Náklady s DPH**| |(% style="width:117px" %)**30,840,612 €**|(% style="width:207px" %)** 23,366,466 €**|** 2,259,259 €**|** 4,553,469 €**|** 661,417 €**
1803 -|IT - CAPEX| |(% style="width:117px" %) 7,741,033 €|(% style="width:207px" %) 6,651,898 €| 762,057 €| 208,557 €| 118,522 €
1804 -| |Aplikácie|(% style="width:117px" %) 3,089,729 €|(% style="width:207px" %) 2,579,924 €| 208,557 €| 208,557 €| 92,692 €
1805 -| |SW|(% style="width:117px" %) 4,651,304 €|(% style="width:207px" %) 4,071,974 €| 553,500 €|- €| 25,830 €
1806 -| |HW|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1807 -|IT - OPEX| |(% style="width:117px" %)22,528,820 €|(% style="width:207px" %) 16,358,501 €| 1,463,026 €| 4,184,106 €| 523,186 €
1808 -| |Aplikácie|(% style="width:117px" %) 9,755,747 €|(% style="width:207px" %) 4,980,249 €| 171,526 €| 4,184,106 €| 419,866 €
1809 -| |SW|(% style="width:117px" %)12,773,073 €|(% style="width:207px" %) 11,378,253 €| 1,291,500 €| - €| 103,320 €
1810 -| |HW|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1811 -|**Riadenie projektu**| |(% style="width:117px" %)** 570,759 €**|(% style="width:207px" %)** 356,067 €**|** 34,177 €**|** 160,806 €**|** 19,709 €**
1812 -|**Výstupné náklady**| |(% style="width:117px" %)**- €**|(% style="width:207px" %)**- €**|**- €**|**- €**|**- €**
1813 -|**Prínosy**| |(% style="width:117px" %)**45,421,169 €**|(% style="width:207px" %)** 45,421,169 €**|**- €**|**- €**|**- €**
1814 -|**Finančné prínosy**| |(% style="width:117px" %)**- €**|(% style="width:207px" %)**- €**|**- €**|**- €**|**- €**
1815 -| |Administratívne poplatky|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1816 -| |Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1817 -|**Ekonomické prínosy**| |(% style="width:117px" %)**45,421,169 €**|(% style="width:207px" %)** 45,421,169 €**|- €|- €|- €
1818 -| |Občania (€)|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1819 -| |Úradníci (€) |(% style="width:117px" %)28,759,880 €|(% style="width:207px" %) 28,759,880 €|- €|- €|- €
1820 -| |Úradníci (FTE)|(% style="width:117px" %) N/A |(% style="width:207px" %) N/A | N/A | N/A | N/A
1821 -| |**Kvalitatívne prínosy**|(% style="width:117px" %)**16,661,289 €**|(% style="width:207px" %)** 16,661,289 €**|**- €**|**- €**|**- €**
1799 +(% class="wrapped" %)
1800 +|(((
1801 +**Náklady**
1802 +)))|(((
1803 +**Spolu**
1804 +)))|(((
1805 +Centrálny informačný systém na riadenie IT aktív
1806 +)))|(((
1807 +Snow Risk Monitor
1808 +)))|(((
1809 +BizzDesign / APM
1810 +)))|(((
1811 +FinOps platforma
1812 +)))
1813 +|(((
1814 +**Náklady s DPH**
1815 +)))|(((
1816 +**~ 30 731 388 €**
1817 +)))|(((
1818 +**~ 23 832 899 €**
1819 +)))|(((
1820 +**~ 1 879 226 €**
1821 +)))|(((
1822 +**~ 4 401 361 €**
1823 +)))|(((
1824 +**~ 617 902 €**
1825 +)))
1826 +|(((
1827 +**IT - CAPEX**
1828 +)))|(((
1829 +**~ 7 179 289 €**
1830 +)))|(((
1831 +**~ 6 210 918 €**
1832 +)))|(((
1833 +**~ 653 470 €**
1834 +)))|(((
1835 +**~ 203 470 €**
1836 +)))|(((
1837 +**~ 111 431 €**
1838 +)))
1839 +|(((
1840 +Aplikácie
1841 +)))|(((
1842 + 3 014 370 €
1843 +)))|(((
1844 + 2 516 999 €
1845 +)))|(((
1846 + 203 470 €
1847 +)))|(((
1848 + 203 470 €
1849 +)))|(((
1850 + 90 431 €
1851 +)))
1852 +|(((
1853 +SW
1854 +)))|(((
1855 + 4 164 919 €
1856 +)))|(((
1857 + 3 693 919 €
1858 +)))|(((
1859 + 450 000 €
1860 +)))|(((
1861 + - €
1862 +)))|(((
1863 + 21 000 €
1864 +)))
1865 +|(((
1866 +HW
1867 +)))|(((
1868 + - €
1869 +)))|(((
1870 + - €
1871 +)))|(((
1872 + - €
1873 +)))|(((
1874 + - €
1875 +)))|(((
1876 + - €
1877 +)))
1878 +|(((
1879 +**IT - OPEX- prevádzka**
1880 +)))|(((
1881 +**~ 23 538 994 €**
1882 +)))|(((
1883 +**~ 17 613 878 €**
1884 +)))|(((
1885 +**~ 1 225 037 €**
1886 +)))|(((
1887 +**~ 4 194 073 €**
1888 +)))|(((
1889 +**~ 506 007 €**
1890 +)))
1891 +|(((
1892 +Aplikácie
1893 +)))|(((
1894 + 9 799 850 €
1895 +)))|(((
1896 + 5 008 733 €
1897 +)))|(((
1898 + 175 037 €
1899 +)))|(((
1900 + 4 194 073 €
1901 +)))|(((
1902 + 422 007 €
1903 +)))
1904 +|(((
1905 +SW
1906 +)))|(((
1907 + 11 279 145 €
1908 +)))|(((
1909 + 10 145 145 €
1910 +)))|(((
1911 + 1 050 000 €
1912 +)))|(((
1913 + - €
1914 +)))|(((
1915 + 84 000 €
1916 +)))
1917 +|(((
1918 +HW
1919 +)))|(((
1920 + 2 460 000 €
1921 +)))|(((
1922 + 2 460 000 €
1923 +)))|(((
1924 + - €
1925 +)))|(((
1926 + - €
1927 +)))|(((
1928 + - €
1929 +)))
1930 +|(((
1931 +**Riadenie projektu**
1932 +)))|(((
1933 +**~ 13 104 €**
1934 +)))|(((
1935 +**~ 8 102 €**
1936 +)))|(((
1937 +**~ 719 €**
1938 +)))|(((
1939 +**~ 3 819 €**
1940 +)))|(((
1941 +**~ 463 €**
1942 +)))
1943 +|(((
1944 +**Výstupné náklady**
1945 +)))|(((
1946 +**~ - €**
1947 +)))|(((
1948 +**~ - €**
1949 +)))|(((
1950 +**~ - €**
1951 +)))|(((
1952 +**~ - €**
1953 +)))|(((
1954 +**~ - €**
1955 +)))
1956 +|(((
1957 +**Prínosy**
1958 +)))|(((
1959 +**~ 51 985 604 €**
1960 +)))|(((
1961 +**~ 51 985 604 €**
1962 +)))|(((
1963 +**~ - €**
1964 +)))|(((
1965 +**~ - €**
1966 +)))|(((
1967 +**~ - €**
1968 +)))
1969 +|(((
1970 +**Finančné prínosy**
1971 +)))|(((
1972 +**~ - €**
1973 +)))|(((
1974 +**~ - €**
1975 +)))|(((
1976 +**~ - €**
1977 +)))|(((
1978 +**~ - €**
1979 +)))|(((
1980 +**~ - €**
1981 +)))
1982 +|(((
1983 +Administratívne poplatky
1984 +)))|(((
1985 + - €
1986 +)))|(((
1987 + - €
1988 +)))|(((
1989 + - €
1990 +)))|(((
1991 + - €
1992 +)))|(((
1993 + - €
1994 +)))
1995 +|(((
1996 +Ostatné daňové a nedaňové príjmy
1997 +)))|(((
1998 + - €
1999 +)))|(((
2000 + - €
2001 +)))|(((
2002 + - €
2003 +)))|(((
2004 + - €
2005 +)))|(((
2006 + - €
2007 +)))
2008 +|(((
2009 +**Ekonomické prínosy**
2010 +)))|(((
2011 +**~ 51 985 604 €**
2012 +)))|(((
2013 +**~ 51 985 604 €**
2014 +)))|(((
2015 +**~ - €**
2016 +)))|(((
2017 +**~ - €**
2018 +)))|(((
2019 +**~ - €**
2020 +)))
2021 +|(((
2022 +Občania (€)
2023 +)))|(((
2024 + - €
2025 +)))|(((
2026 + - €
2027 +)))|(((
2028 + - €
2029 +)))|(((
2030 + - €
2031 +)))|(((
2032 + - €
2033 +)))
2034 +|(((
2035 +Úradníci (€)
2036 +)))|(((
2037 + 35 324 315 €
2038 +)))|(((
2039 + 35 324 315 €
2040 +)))|(((
2041 + - €
2042 +)))|(((
2043 + - €
2044 +)))|(((
2045 + - €
2046 +)))
2047 +|(((
2048 +Úradníci (FTE)
2049 +)))|(((
2050 + N/A
2051 +)))|(((
2052 + N/A
2053 +)))|(((
2054 + N/A
2055 +)))|(((
2056 + N/A
2057 +)))|(((
2058 + N/A
2059 +)))
2060 +|(((
2061 +**Kvalitatívne prínosy**
2062 +)))|(((
2063 +**~ 16 661 289 €**
2064 +)))|(((
2065 +**~ 16 661 289 €**
2066 +)))|(((
2067 +**~ - €**
2068 +)))|(((
2069 +**~ - €**
2070 +)))|(((
2071 +**~ - €**
2072 +)))
2073 +|(((
2074 +
2075 +)))|(((
2076 +// //
2077 +)))|(((
2078 +// //
2079 +)))|(((
2080 +// //
2081 +)))|(((
2082 +// //
2083 +)))|(((
2084 +// //
2085 +)))
1822 1822  
1823 -
1824 1824  Vzhľadom na architektúru celého riešenia, boli skalkulované prínosy kumulované do Centrálneho informačného systému na riadenie IT aktív aj za ostatné modulu/aplikácie navrhovaného riešenia.
1825 1825  
1826 1826  = {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-8.HARMONOGRAMJEDNOTLIVÝCHFÁZPROJEKTUaMETÓDAJEHORIADENIA"/}}8.     HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
... ... @@ -1934,7 +1934,7 @@
1934 1934  Prevádzka začína pripojením prvého OVM a postupne sa rozširuje na ostatné OVM.
1935 1935  )))
1936 1936  
1937 -**~ __Vzhľadom na charakter projektu, ktorý nie je vývojový sme sa v CBA dokumente rozhodli použiť iba jeden inkrement. Implementácia diela bude prebiehat počas celého priebehu projektu.__**
2200 +**~ **
1938 1938  
1939 1939  = {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-9.PROJEKTOVÝTÍM"/}}9.     PROJEKTOVÝ TÍM =
1940 1940  
XWiki.XWikiComments[33]
Original Selection
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -15 273 169 EUR bez DPH
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -16 161 890 EUR bez DPH
1 +15 273 169 EUR bez DPH
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -UPDATED
1 +SAFE