Naposledy upravil Ivan Cmarko 2025/02/03 11:09
Z verzie 49.3
upravil Ivan Cmarko
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 49.2
upravil Ivan Cmarko
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -404,7 +404,7 @@
404 404  * Zabezpečenie efektívneho riadenia cloudových služieb a zavedenie finančného riadenia cloudových služieb, tzv. FinOps.
405 405  * Zapájanie interných ľudských zdrojov do ITAM procesov a platformy ITAM.
406 406  
407 -Implementácia týchto iniciatív predpokladá využitie finančných prostriedkov najmä z Programu Slovensko, pričom časový harmonogram ich implementácie je nastavený na obdobie 36 mesiacov (v období rokov 2025-2028) s predpokladanou finančnou potrebou vo výške **16 161 890 EUR bez DPH**. Okrem toho predložená CBA uvažuje s ďalšími nákladmi na interné zdroje MIRRI SR ako aj vybrané OVM v celkovej výške **412 666 EUR**. Tieto ďalšie náklady predstavujú náklady na ľudí, ktorí budú aktívne participovať na projekte (ako napr. projektový manažér za MIRRI SR, biznis vlastník, vlastník procesov, zástupca za riadenie architektúry, bezpečnosti a pod.) a nebudú hradení zo štátneho rozpočtu, ale podľa ich participácie na projekte, ktorá bude adekvátne hradená a bude obsiahnutá v Zmluve o spolupráci.
407 +Implementácia týchto iniciatív predpokladá využitie finančných prostriedkov najmä z Programu Slovensko, pričom časový harmonogram ich implementácie je nastavený na obdobie 36 mesiacov (v období rokov 2025-2028) s predpokladanou finančnou potrebou vo výške **15 273 169 EUR bez DPH**. Okrem toho predložená CBA uvažuje s ďalšími nákladmi na interné zdroje MIRRI SR ako aj vybrané OVM v celkovej výške **474 179 EUR**. Tieto ďalšie náklady predstavujú náklady na ľudí, ktorí budú aktívne participovať na projekte (ako napr. projektový manažér za MIRRI SR, biznis vlastník, vlastník procesov, zástupca za riadenie architektúry, bezpečnosti a pod.) a nebudú hradení zo štátneho rozpočtu, ale podľa ich participácie na projekte, ktorá bude adekvátne hradená a bude obsiahnutá v Zmluve o spolupráci.
408 408  
409 409  Čerpanie finančných prostriedkov bude postupné podľa aktuálneho použitia, či už obstarávanie licencii, prác, prevádzky.
410 410  
... ... @@ -1797,30 +1797,294 @@
1797 1797  == {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-7.1Sumarizácianákladovaprínosov"/}}7.1       Sumarizácia nákladov a prínosov ==
1798 1798  
1799 1799  
1800 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
1801 -|**Náklady**| |(% style="width:117px" %)**Spolu**|(% style="width:207px" %)**Centrálny informačný systém na riadenie IT aktív**|**Snow Risk Monitor**|**BizzDesign / APM**|**FinOps platforma**
1802 -|**Náklady s DPH**| |(% style="width:117px" %)**30,840,612 €**|(% style="width:207px" %)** 23,366,466 €**|** 2,259,259 €**|** 4,553,469 €**|** 661,417 €**
1803 -|IT - CAPEX| |(% style="width:117px" %) 7,741,033 €|(% style="width:207px" %) 6,651,898 €| 762,057 €| 208,557 €| 118,522 €
1804 -| |Aplikácie|(% style="width:117px" %) 3,089,729 €|(% style="width:207px" %) 2,579,924 €| 208,557 €| 208,557 €| 92,692 €
1805 -| |SW|(% style="width:117px" %) 4,651,304 €|(% style="width:207px" %) 4,071,974 €| 553,500 €|- €| 25,830 €
1806 -| |HW|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1807 -|IT - OPEX| |(% style="width:117px" %)22,528,820 €|(% style="width:207px" %) 16,358,501 €| 1,463,026 €| 4,184,106 €| 523,186 €
1808 -| |Aplikácie|(% style="width:117px" %) 9,755,747 €|(% style="width:207px" %) 4,980,249 €| 171,526 €| 4,184,106 €| 419,866 €
1809 -| |SW|(% style="width:117px" %)12,773,073 €|(% style="width:207px" %) 11,378,253 €| 1,291,500 €| - €| 103,320 €
1810 -| |HW|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1811 -|**Riadenie projektu**| |(% style="width:117px" %)** 570,759 €**|(% style="width:207px" %)** 356,067 €**|** 34,177 €**|** 160,806 €**|** 19,709 €**
1812 -|**Výstupné náklady**| |(% style="width:117px" %)**- €**|(% style="width:207px" %)**- €**|**- €**|**- €**|**- €**
1813 -|**Prínosy**| |(% style="width:117px" %)**45,421,169 €**|(% style="width:207px" %)** 45,421,169 €**|**- €**|**- €**|**- €**
1814 -|**Finančné prínosy**| |(% style="width:117px" %)**- €**|(% style="width:207px" %)**- €**|**- €**|**- €**|**- €**
1815 -| |Administratívne poplatky|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1816 -| |Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1817 -|**Ekonomické prínosy**| |(% style="width:117px" %)**45,421,169 €**|(% style="width:207px" %)** 45,421,169 €**|- €|- €|- €
1818 -| |Občania (€)|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1819 -| |Úradníci (€) |(% style="width:117px" %)28,759,880 €|(% style="width:207px" %) 28,759,880 €|- €|- €|- €
1820 -| |Úradníci (FTE)|(% style="width:117px" %) N/A |(% style="width:207px" %) N/A | N/A | N/A | N/A
1821 -| |**Kvalitatívne prínosy**|(% style="width:117px" %)**16,661,289 €**|(% style="width:207px" %)** 16,661,289 €**|**- €**|**- €**|**- €**
1800 +(% class="wrapped" %)
1801 +|(((
1802 +**Náklady**
1803 +)))|(((
1804 +**Spolu**
1805 +)))|(((
1806 +Centrálny informačný systém na riadenie IT aktív
1807 +)))|(((
1808 +Snow Risk Monitor
1809 +)))|(((
1810 +BizzDesign / APM
1811 +)))|(((
1812 +FinOps platforma
1813 +)))
1814 +|(((
1815 +**Náklady s DPH**
1816 +)))|(((
1817 +**~ 30 731 388 €**
1818 +)))|(((
1819 +**~ 23 832 899 €**
1820 +)))|(((
1821 +**~ 1 879 226 €**
1822 +)))|(((
1823 +**~ 4 401 361 €**
1824 +)))|(((
1825 +**~ 617 902 €**
1826 +)))
1827 +|(((
1828 +**IT - CAPEX**
1829 +)))|(((
1830 +**~ 7 179 289 €**
1831 +)))|(((
1832 +**~ 6 210 918 €**
1833 +)))|(((
1834 +**~ 653 470 €**
1835 +)))|(((
1836 +**~ 203 470 €**
1837 +)))|(((
1838 +**~ 111 431 €**
1839 +)))
1840 +|(((
1841 +Aplikácie
1842 +)))|(((
1843 + 3 014 370 €
1844 +)))|(((
1845 + 2 516 999 €
1846 +)))|(((
1847 + 203 470 €
1848 +)))|(((
1849 + 203 470 €
1850 +)))|(((
1851 + 90 431 €
1852 +)))
1853 +|(((
1854 +SW
1855 +)))|(((
1856 + 4 164 919 €
1857 +)))|(((
1858 + 3 693 919 €
1859 +)))|(((
1860 + 450 000 €
1861 +)))|(((
1862 + - €
1863 +)))|(((
1864 + 21 000 €
1865 +)))
1866 +|(((
1867 +HW
1868 +)))|(((
1869 + - €
1870 +)))|(((
1871 + - €
1872 +)))|(((
1873 + - €
1874 +)))|(((
1875 + - €
1876 +)))|(((
1877 + - €
1878 +)))
1879 +|(((
1880 +**IT - OPEX- prevádzka**
1881 +)))|(((
1882 +**~ 23 538 994 €**
1883 +)))|(((
1884 +**~ 17 613 878 €**
1885 +)))|(((
1886 +**~ 1 225 037 €**
1887 +)))|(((
1888 +**~ 4 194 073 €**
1889 +)))|(((
1890 +**~ 506 007 €**
1891 +)))
1892 +|(((
1893 +Aplikácie
1894 +)))|(((
1895 + 9 799 850 €
1896 +)))|(((
1897 + 5 008 733 €
1898 +)))|(((
1899 + 175 037 €
1900 +)))|(((
1901 + 4 194 073 €
1902 +)))|(((
1903 + 422 007 €
1904 +)))
1905 +|(((
1906 +SW
1907 +)))|(((
1908 + 11 279 145 €
1909 +)))|(((
1910 + 10 145 145 €
1911 +)))|(((
1912 + 1 050 000 €
1913 +)))|(((
1914 + - €
1915 +)))|(((
1916 + 84 000 €
1917 +)))
1918 +|(((
1919 +HW
1920 +)))|(((
1921 + 2 460 000 €
1922 +)))|(((
1923 + 2 460 000 €
1924 +)))|(((
1925 + - €
1926 +)))|(((
1927 + - €
1928 +)))|(((
1929 + - €
1930 +)))
1931 +|(((
1932 +**Riadenie projektu**
1933 +)))|(((
1934 +**~ 13 104 €**
1935 +)))|(((
1936 +**~ 8 102 €**
1937 +)))|(((
1938 +**~ 719 €**
1939 +)))|(((
1940 +**~ 3 819 €**
1941 +)))|(((
1942 +**~ 463 €**
1943 +)))
1944 +|(((
1945 +**Výstupné náklady**
1946 +)))|(((
1947 +**~ - €**
1948 +)))|(((
1949 +**~ - €**
1950 +)))|(((
1951 +**~ - €**
1952 +)))|(((
1953 +**~ - €**
1954 +)))|(((
1955 +**~ - €**
1956 +)))
1957 +|(((
1958 +**Prínosy**
1959 +)))|(((
1960 +**~ 51 985 604 €**
1961 +)))|(((
1962 +**~ 51 985 604 €**
1963 +)))|(((
1964 +**~ - €**
1965 +)))|(((
1966 +**~ - €**
1967 +)))|(((
1968 +**~ - €**
1969 +)))
1970 +|(((
1971 +**Finančné prínosy**
1972 +)))|(((
1973 +**~ - €**
1974 +)))|(((
1975 +**~ - €**
1976 +)))|(((
1977 +**~ - €**
1978 +)))|(((
1979 +**~ - €**
1980 +)))|(((
1981 +**~ - €**
1982 +)))
1983 +|(((
1984 +Administratívne poplatky
1985 +)))|(((
1986 + - €
1987 +)))|(((
1988 + - €
1989 +)))|(((
1990 + - €
1991 +)))|(((
1992 + - €
1993 +)))|(((
1994 + - €
1995 +)))
1996 +|(((
1997 +Ostatné daňové a nedaňové príjmy
1998 +)))|(((
1999 + - €
2000 +)))|(((
2001 + - €
2002 +)))|(((
2003 + - €
2004 +)))|(((
2005 + - €
2006 +)))|(((
2007 + - €
2008 +)))
2009 +|(((
2010 +**Ekonomické prínosy**
2011 +)))|(((
2012 +**~ 51 985 604 €**
2013 +)))|(((
2014 +**~ 51 985 604 €**
2015 +)))|(((
2016 +**~ - €**
2017 +)))|(((
2018 +**~ - €**
2019 +)))|(((
2020 +**~ - €**
2021 +)))
2022 +|(((
2023 +Občania (€)
2024 +)))|(((
2025 + - €
2026 +)))|(((
2027 + - €
2028 +)))|(((
2029 + - €
2030 +)))|(((
2031 + - €
2032 +)))|(((
2033 + - €
2034 +)))
2035 +|(((
2036 +Úradníci (€)
2037 +)))|(((
2038 + 35 324 315 €
2039 +)))|(((
2040 + 35 324 315 €
2041 +)))|(((
2042 + - €
2043 +)))|(((
2044 + - €
2045 +)))|(((
2046 + - €
2047 +)))
2048 +|(((
2049 +Úradníci (FTE)
2050 +)))|(((
2051 + N/A
2052 +)))|(((
2053 + N/A
2054 +)))|(((
2055 + N/A
2056 +)))|(((
2057 + N/A
2058 +)))|(((
2059 + N/A
2060 +)))
2061 +|(((
2062 +**Kvalitatívne prínosy**
2063 +)))|(((
2064 +**~ 16 661 289 €**
2065 +)))|(((
2066 +**~ 16 661 289 €**
2067 +)))|(((
2068 +**~ - €**
2069 +)))|(((
2070 +**~ - €**
2071 +)))|(((
2072 +**~ - €**
2073 +)))
2074 +|(((
2075 +
2076 +)))|(((
2077 +// //
2078 +)))|(((
2079 +// //
2080 +)))|(((
2081 +// //
2082 +)))|(((
2083 +// //
2084 +)))|(((
2085 +// //
2086 +)))
1822 1822  
1823 -
1824 1824  Vzhľadom na architektúru celého riešenia, boli skalkulované prínosy kumulované do Centrálneho informačného systému na riadenie IT aktív aj za ostatné modulu/aplikácie navrhovaného riešenia.
1825 1825  
1826 1826  = {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-8.HARMONOGRAMJEDNOTLIVÝCHFÁZPROJEKTUaMETÓDAJEHORIADENIA"/}}8.     HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =