Naposledy upravil Ivan Cmarko 2025/02/03 11:09
Z verzie 49.2
upravil Ivan Cmarko
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 50.2
upravil Ivan Cmarko
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -404,7 +404,7 @@
404 404  * Zabezpečenie efektívneho riadenia cloudových služieb a zavedenie finančného riadenia cloudových služieb, tzv. FinOps.
405 405  * Zapájanie interných ľudských zdrojov do ITAM procesov a platformy ITAM.
406 406  
407 -Implementácia týchto iniciatív predpokladá využitie finančných prostriedkov najmä z Programu Slovensko, pričom časový harmonogram ich implementácie je nastavený na obdobie 36 mesiacov (v období rokov 2025-2028) s predpokladanou finančnou potrebou vo výške **15 273 169 EUR bez DPH**. Okrem toho predložená CBA uvažuje s ďalšími nákladmi na interné zdroje MIRRI SR ako aj vybrané OVM v celkovej výške **474 179 EUR**. Tieto ďalšie náklady predstavujú náklady na ľudí, ktorí budú aktívne participovať na projekte (ako napr. projektový manažér za MIRRI SR, biznis vlastník, vlastník procesov, zástupca za riadenie architektúry, bezpečnosti a pod.) a nebudú hradení zo štátneho rozpočtu, ale podľa ich participácie na projekte, ktorá bude adekvátne hradená a bude obsiahnutá v Zmluve o spolupráci.
407 +Implementácia týchto iniciatív predpokladá využitie finančných prostriedkov najmä z Programu Slovensko, pričom časový harmonogram ich implementácie je nastavený na obdobie 36 mesiacov (v období rokov 2025-2028) s predpokladanou finančnou potrebou vo výške **16 161 890 EUR bez DPH**. Okrem toho predložená CBA uvažuje s ďalšími nákladmi na interné zdroje MIRRI SR ako aj vybrané OVM v celkovej výške **412 666 EUR**. Tieto ďalšie náklady predstavujú náklady na ľudí, ktorí budú aktívne participovať na projekte (ako napr. projektový manažér za MIRRI SR, biznis vlastník, vlastník procesov, zástupca za riadenie architektúry, bezpečnosti a pod.) a nebudú hradení zo štátneho rozpočtu, ale podľa ich participácie na projekte, ktorá bude adekvátne hradená a bude obsiahnutá v Zmluve o spolupráci.
408 408  
409 409  Čerpanie finančných prostriedkov bude postupné podľa aktuálneho použitia, či už obstarávanie licencii, prác, prevádzky.
410 410  
... ... @@ -1797,294 +1797,30 @@
1797 1797  == {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-7.1Sumarizácianákladovaprínosov"/}}7.1       Sumarizácia nákladov a prínosov ==
1798 1798  
1799 1799  
1800 -(% class="wrapped" %)
1801 -|(((
1802 -**Náklady**
1803 -)))|(((
1804 -**Spolu**
1805 -)))|(((
1806 -Centrálny informačný systém na riadenie IT aktív
1807 -)))|(((
1808 -Snow Risk Monitor
1809 -)))|(((
1810 -BizzDesign / APM
1811 -)))|(((
1812 -FinOps platforma
1813 -)))
1814 -|(((
1815 -**Náklady s DPH**
1816 -)))|(((
1817 -**~ 30 731 388 €**
1818 -)))|(((
1819 -**~ 23 832 899 €**
1820 -)))|(((
1821 -**~ 1 879 226 €**
1822 -)))|(((
1823 -**~ 4 401 361 €**
1824 -)))|(((
1825 -**~ 617 902 €**
1826 -)))
1827 -|(((
1828 -**IT - CAPEX**
1829 -)))|(((
1830 -**~ 7 179 289 €**
1831 -)))|(((
1832 -**~ 6 210 918 €**
1833 -)))|(((
1834 -**~ 653 470 €**
1835 -)))|(((
1836 -**~ 203 470 €**
1837 -)))|(((
1838 -**~ 111 431 €**
1839 -)))
1840 -|(((
1841 -Aplikácie
1842 -)))|(((
1843 - 3 014 370 €
1844 -)))|(((
1845 - 2 516 999 €
1846 -)))|(((
1847 - 203 470 €
1848 -)))|(((
1849 - 203 470 €
1850 -)))|(((
1851 - 90 431 €
1852 -)))
1853 -|(((
1854 -SW
1855 -)))|(((
1856 - 4 164 919 €
1857 -)))|(((
1858 - 3 693 919 €
1859 -)))|(((
1860 - 450 000 €
1861 -)))|(((
1862 - - €
1863 -)))|(((
1864 - 21 000 €
1865 -)))
1866 -|(((
1867 -HW
1868 -)))|(((
1869 - - €
1870 -)))|(((
1871 - - €
1872 -)))|(((
1873 - - €
1874 -)))|(((
1875 - - €
1876 -)))|(((
1877 - - €
1878 -)))
1879 -|(((
1880 -**IT - OPEX- prevádzka**
1881 -)))|(((
1882 -**~ 23 538 994 €**
1883 -)))|(((
1884 -**~ 17 613 878 €**
1885 -)))|(((
1886 -**~ 1 225 037 €**
1887 -)))|(((
1888 -**~ 4 194 073 €**
1889 -)))|(((
1890 -**~ 506 007 €**
1891 -)))
1892 -|(((
1893 -Aplikácie
1894 -)))|(((
1895 - 9 799 850 €
1896 -)))|(((
1897 - 5 008 733 €
1898 -)))|(((
1899 - 175 037 €
1900 -)))|(((
1901 - 4 194 073 €
1902 -)))|(((
1903 - 422 007 €
1904 -)))
1905 -|(((
1906 -SW
1907 -)))|(((
1908 - 11 279 145 €
1909 -)))|(((
1910 - 10 145 145 €
1911 -)))|(((
1912 - 1 050 000 €
1913 -)))|(((
1914 - - €
1915 -)))|(((
1916 - 84 000 €
1917 -)))
1918 -|(((
1919 -HW
1920 -)))|(((
1921 - 2 460 000 €
1922 -)))|(((
1923 - 2 460 000 €
1924 -)))|(((
1925 - - €
1926 -)))|(((
1927 - - €
1928 -)))|(((
1929 - - €
1930 -)))
1931 -|(((
1932 -**Riadenie projektu**
1933 -)))|(((
1934 -**~ 13 104 €**
1935 -)))|(((
1936 -**~ 8 102 €**
1937 -)))|(((
1938 -**~ 719 €**
1939 -)))|(((
1940 -**~ 3 819 €**
1941 -)))|(((
1942 -**~ 463 €**
1943 -)))
1944 -|(((
1945 -**Výstupné náklady**
1946 -)))|(((
1947 -**~ - €**
1948 -)))|(((
1949 -**~ - €**
1950 -)))|(((
1951 -**~ - €**
1952 -)))|(((
1953 -**~ - €**
1954 -)))|(((
1955 -**~ - €**
1956 -)))
1957 -|(((
1958 -**Prínosy**
1959 -)))|(((
1960 -**~ 51 985 604 €**
1961 -)))|(((
1962 -**~ 51 985 604 €**
1963 -)))|(((
1964 -**~ - €**
1965 -)))|(((
1966 -**~ - €**
1967 -)))|(((
1968 -**~ - €**
1969 -)))
1970 -|(((
1971 -**Finančné prínosy**
1972 -)))|(((
1973 -**~ - €**
1974 -)))|(((
1975 -**~ - €**
1976 -)))|(((
1977 -**~ - €**
1978 -)))|(((
1979 -**~ - €**
1980 -)))|(((
1981 -**~ - €**
1982 -)))
1983 -|(((
1984 -Administratívne poplatky
1985 -)))|(((
1986 - - €
1987 -)))|(((
1988 - - €
1989 -)))|(((
1990 - - €
1991 -)))|(((
1992 - - €
1993 -)))|(((
1994 - - €
1995 -)))
1996 -|(((
1997 -Ostatné daňové a nedaňové príjmy
1998 -)))|(((
1999 - - €
2000 -)))|(((
2001 - - €
2002 -)))|(((
2003 - - €
2004 -)))|(((
2005 - - €
2006 -)))|(((
2007 - - €
2008 -)))
2009 -|(((
2010 -**Ekonomické prínosy**
2011 -)))|(((
2012 -**~ 51 985 604 €**
2013 -)))|(((
2014 -**~ 51 985 604 €**
2015 -)))|(((
2016 -**~ - €**
2017 -)))|(((
2018 -**~ - €**
2019 -)))|(((
2020 -**~ - €**
2021 -)))
2022 -|(((
2023 -Občania (€)
2024 -)))|(((
2025 - - €
2026 -)))|(((
2027 - - €
2028 -)))|(((
2029 - - €
2030 -)))|(((
2031 - - €
2032 -)))|(((
2033 - - €
2034 -)))
2035 -|(((
2036 -Úradníci (€)
2037 -)))|(((
2038 - 35 324 315 €
2039 -)))|(((
2040 - 35 324 315 €
2041 -)))|(((
2042 - - €
2043 -)))|(((
2044 - - €
2045 -)))|(((
2046 - - €
2047 -)))
2048 -|(((
2049 -Úradníci (FTE)
2050 -)))|(((
2051 - N/A
2052 -)))|(((
2053 - N/A
2054 -)))|(((
2055 - N/A
2056 -)))|(((
2057 - N/A
2058 -)))|(((
2059 - N/A
2060 -)))
2061 -|(((
2062 -**Kvalitatívne prínosy**
2063 -)))|(((
2064 -**~ 16 661 289 €**
2065 -)))|(((
2066 -**~ 16 661 289 €**
2067 -)))|(((
2068 -**~ - €**
2069 -)))|(((
2070 -**~ - €**
2071 -)))|(((
2072 -**~ - €**
2073 -)))
2074 -|(((
2075 -
2076 -)))|(((
2077 -// //
2078 -)))|(((
2079 -// //
2080 -)))|(((
2081 -// //
2082 -)))|(((
2083 -// //
2084 -)))|(((
2085 -// //
2086 -)))
1800 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
1801 +|**Náklady**| |(% style="width:117px" %)**Spolu**|(% style="width:207px" %)**Centrálny informačný systém na riadenie IT aktív**|**Snow Risk Monitor**|**BizzDesign / APM**|**FinOps platforma**
1802 +|**Náklady s DPH**| |(% style="width:117px" %)**30,840,612 €**|(% style="width:207px" %)** 23,366,466 €**|** 2,259,259 €**|** 4,553,469 €**|** 661,417 €**
1803 +|IT - CAPEX| |(% style="width:117px" %) 7,741,033 €|(% style="width:207px" %) 6,651,898 €| 762,057 €| 208,557 €| 118,522 €
1804 +| |Aplikácie|(% style="width:117px" %) 3,089,729 €|(% style="width:207px" %) 2,579,924 €| 208,557 €| 208,557 €| 92,692 €
1805 +| |SW|(% style="width:117px" %) 4,651,304 €|(% style="width:207px" %) 4,071,974 €| 553,500 €|- €| 25,830 €
1806 +| |HW|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1807 +|IT - OPEX| |(% style="width:117px" %)22,528,820 €|(% style="width:207px" %) 16,358,501 €| 1,463,026 €| 4,184,106 €| 523,186 €
1808 +| |Aplikácie|(% style="width:117px" %) 9,755,747 €|(% style="width:207px" %) 4,980,249 €| 171,526 €| 4,184,106 €| 419,866 €
1809 +| |SW|(% style="width:117px" %)12,773,073 €|(% style="width:207px" %) 11,378,253 €| 1,291,500 €| - €| 103,320 €
1810 +| |HW|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1811 +|**Riadenie projektu**| |(% style="width:117px" %)** 570,759 €**|(% style="width:207px" %)** 356,067 €**|** 34,177 €**|** 160,806 €**|** 19,709 €**
1812 +|**Výstupné náklady**| |(% style="width:117px" %)**- €**|(% style="width:207px" %)**- €**|**- €**|**- €**|**- €**
1813 +|**Prínosy**| |(% style="width:117px" %)**45,421,169 €**|(% style="width:207px" %)** 45,421,169 €**|**- €**|**- €**|**- €**
1814 +|**Finančné prínosy**| |(% style="width:117px" %)**- €**|(% style="width:207px" %)**- €**|**- €**|**- €**|**- €**
1815 +| |Administratívne poplatky|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1816 +| |Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1817 +|**Ekonomické prínosy**| |(% style="width:117px" %)**45,421,169 €**|(% style="width:207px" %)** 45,421,169 €**|- €|- €|- €
1818 +| |Občania (€)|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1819 +| |Úradníci (€) |(% style="width:117px" %)28,759,880 €|(% style="width:207px" %) 28,759,880 €|- €|- €|- €
1820 +| |Úradníci (FTE)|(% style="width:117px" %) N/A |(% style="width:207px" %) N/A | N/A | N/A | N/A
1821 +| |**Kvalitatívne prínosy**|(% style="width:117px" %)**16,661,289 €**|(% style="width:207px" %)** 16,661,289 €**|**- €**|**- €**|**- €**
2087 2087  
1823 +
2088 2088  Vzhľadom na architektúru celého riešenia, boli skalkulované prínosy kumulované do Centrálneho informačného systému na riadenie IT aktív aj za ostatné modulu/aplikácie navrhovaného riešenia.
2089 2089  
2090 2090  = {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-8.HARMONOGRAMJEDNOTLIVÝCHFÁZPROJEKTUaMETÓDAJEHORIADENIA"/}}8.     HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
... ... @@ -2198,7 +2198,7 @@
2198 2198  Prevádzka začína pripojením prvého OVM a postupne sa rozširuje na ostatné OVM.
2199 2199  )))
2200 2200  
2201 -**~ **
1937 +**~ __Vzhľadom na charakter projektu, ktorý nie je vývojový sme sa v CBA dokumente rozhodli použiť iba jeden inkrement. Implementácia diela bude prebiehat počas celého priebehu projektu.__**
2202 2202  
2203 2203  = {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-9.PROJEKTOVÝTÍM"/}}9.     PROJEKTOVÝ TÍM =
2204 2204  
XWiki.XWikiComments[33]
Original Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +15 273 169 EUR bez DPH
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -15 273 169 EUR bez DPH
1 +16 161 890 EUR bez DPH
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -SAFE
1 +UPDATED