Naposledy upravil Ivan Cmarko 2025/02/03 11:09
Z verzie 49.1
upravil Ivan Cmarko
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 50.3
upravil Ivan Cmarko
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -116,6 +116,7 @@
116 116  
117 117  Doplnenie a úprava dokumentu na základe pripomienok od Slovensko Digital
118 118  )))|Ivan Cmarko
119 +|1.4|03.02.2025|Úprava rozpočtu podľa aktualizovanej CBA|Ivan Cmarko
119 119  
120 120  **~ **
121 121  
... ... @@ -403,7 +403,7 @@
403 403  * Zabezpečenie efektívneho riadenia cloudových služieb a zavedenie finančného riadenia cloudových služieb, tzv. FinOps.
404 404  * Zapájanie interných ľudských zdrojov do ITAM procesov a platformy ITAM.
405 405  
406 -Implementácia týchto iniciatív predpokladá využitie finančných prostriedkov najmä z Programu Slovensko, pričom časový harmonogram ich implementácie je nastavený na obdobie 36 mesiacov (v období rokov 2025-2028) s predpokladanou finančnou potrebou vo výške **15 273 169 EUR bez DPH**. Okrem toho predložená CBA uvažuje s ďalšími nákladmi na interné zdroje MIRRI SR ako aj vybrané OVM v celkovej výške **474 179 EUR**. Tieto ďalšie náklady predstavujú náklady na ľudí, ktorí budú aktívne participovať na projekte (ako napr. projektový manažér za MIRRI SR, biznis vlastník, vlastník procesov, zástupca za riadenie architektúry, bezpečnosti a pod.) a nebudú hradení zo štátneho rozpočtu, ale podľa ich participácie na projekte, ktorá bude adekvátne hradená a bude obsiahnutá v Zmluve o spolupráci.
407 +Implementácia týchto iniciatív predpokladá využitie finančných prostriedkov najmä z Programu Slovensko, pričom časový harmonogram ich implementácie je nastavený na obdobie 36 mesiacov (v období rokov 2025-2028) s predpokladanou finančnou potrebou vo výške **16 161 890 EUR bez DPH**. Okrem toho predložená CBA uvažuje s ďalšími nákladmi na interné zdroje MIRRI SR ako aj vybrané OVM v celkovej výške **412 666 EUR**. Tieto ďalšie náklady predstavujú náklady na ľudí, ktorí budú aktívne participovať na projekte (ako napr. projektový manažér za MIRRI SR, biznis vlastník, vlastník procesov, zástupca za riadenie architektúry, bezpečnosti a pod.) a nebudú hradení zo štátneho rozpočtu, ale podľa ich participácie na projekte, ktorá bude adekvátne hradená a bude obsiahnutá v Zmluve o spolupráci.
407 407  
408 408  Čerpanie finančných prostriedkov bude postupné podľa aktuálneho použitia, či už obstarávanie licencii, prác, prevádzky.
409 409  
... ... @@ -1479,7 +1479,7 @@
1479 1479  [[ks_336640>>url:https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/330b7e91-3370-4620-a4b4-3561610c8ced/cimaster?tab=summarizingCart||shape="rect"]]
1480 1480  )))
1481 1481  
1482 -=== {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-5.1.4PrehľadintegráciiISVSnaspoločnéISVS[2]aISVSinýchOVMaleboIStretíchstrán"/}}5.1.4       Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2||name="_ftnref2" shape="rect"]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
1483 +=== {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-5.1.4PrehľadintegráciiISVSnaspoločnéISVS[2]aISVSinýchOVMaleboIStretíchstrán"/}}5.1.4       Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2||name="_ftnref2" shape="rect"]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
1483 1483  
1484 1484  Predmetný projekt svojím rozsahom a zameraním nepredpokladá vytvorenie / budovanie aplikačných služieb poskytovaných na externú integráciu, integráciu na nadrezortné centrálne bloky, integráciu na Spoločné moduly ÚPVS, integráciu na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov (IS CSRÚ), či integráciu na centrálny API GW Modul úradnej komunikácie.
1485 1485  
... ... @@ -1796,293 +1796,28 @@
1796 1796  == {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-7.1Sumarizácianákladovaprínosov"/}}7.1       Sumarizácia nákladov a prínosov ==
1797 1797  
1798 1798  
1799 -(% class="wrapped" %)
1800 -|(((
1801 -**Náklady**
1802 -)))|(((
1803 -**Spolu**
1804 -)))|(((
1805 -Centrálny informačný systém na riadenie IT aktív
1806 -)))|(((
1807 -Snow Risk Monitor
1808 -)))|(((
1809 -BizzDesign / APM
1810 -)))|(((
1811 -FinOps platforma
1812 -)))
1813 -|(((
1814 -**Náklady s DPH**
1815 -)))|(((
1816 -**~ 30 731 388 €**
1817 -)))|(((
1818 -**~ 23 832 899 €**
1819 -)))|(((
1820 -**~ 1 879 226 €**
1821 -)))|(((
1822 -**~ 4 401 361 €**
1823 -)))|(((
1824 -**~ 617 902 €**
1825 -)))
1826 -|(((
1827 -**IT - CAPEX**
1828 -)))|(((
1829 -**~ 7 179 289 €**
1830 -)))|(((
1831 -**~ 6 210 918 €**
1832 -)))|(((
1833 -**~ 653 470 €**
1834 -)))|(((
1835 -**~ 203 470 €**
1836 -)))|(((
1837 -**~ 111 431 €**
1838 -)))
1839 -|(((
1840 -Aplikácie
1841 -)))|(((
1842 - 3 014 370 €
1843 -)))|(((
1844 - 2 516 999 €
1845 -)))|(((
1846 - 203 470 €
1847 -)))|(((
1848 - 203 470 €
1849 -)))|(((
1850 - 90 431 €
1851 -)))
1852 -|(((
1853 -SW
1854 -)))|(((
1855 - 4 164 919 €
1856 -)))|(((
1857 - 3 693 919 €
1858 -)))|(((
1859 - 450 000 €
1860 -)))|(((
1861 - - €
1862 -)))|(((
1863 - 21 000 €
1864 -)))
1865 -|(((
1866 -HW
1867 -)))|(((
1868 - - €
1869 -)))|(((
1870 - - €
1871 -)))|(((
1872 - - €
1873 -)))|(((
1874 - - €
1875 -)))|(((
1876 - - €
1877 -)))
1878 -|(((
1879 -**IT - OPEX- prevádzka**
1880 -)))|(((
1881 -**~ 23 538 994 €**
1882 -)))|(((
1883 -**~ 17 613 878 €**
1884 -)))|(((
1885 -**~ 1 225 037 €**
1886 -)))|(((
1887 -**~ 4 194 073 €**
1888 -)))|(((
1889 -**~ 506 007 €**
1890 -)))
1891 -|(((
1892 -Aplikácie
1893 -)))|(((
1894 - 9 799 850 €
1895 -)))|(((
1896 - 5 008 733 €
1897 -)))|(((
1898 - 175 037 €
1899 -)))|(((
1900 - 4 194 073 €
1901 -)))|(((
1902 - 422 007 €
1903 -)))
1904 -|(((
1905 -SW
1906 -)))|(((
1907 - 11 279 145 €
1908 -)))|(((
1909 - 10 145 145 €
1910 -)))|(((
1911 - 1 050 000 €
1912 -)))|(((
1913 - - €
1914 -)))|(((
1915 - 84 000 €
1916 -)))
1917 -|(((
1918 -HW
1919 -)))|(((
1920 - 2 460 000 €
1921 -)))|(((
1922 - 2 460 000 €
1923 -)))|(((
1924 - - €
1925 -)))|(((
1926 - - €
1927 -)))|(((
1928 - - €
1929 -)))
1930 -|(((
1931 -**Riadenie projektu**
1932 -)))|(((
1933 -**~ 13 104 €**
1934 -)))|(((
1935 -**~ 8 102 €**
1936 -)))|(((
1937 -**~ 719 €**
1938 -)))|(((
1939 -**~ 3 819 €**
1940 -)))|(((
1941 -**~ 463 €**
1942 -)))
1943 -|(((
1944 -**Výstupné náklady**
1945 -)))|(((
1946 -**~ - €**
1947 -)))|(((
1948 -**~ - €**
1949 -)))|(((
1950 -**~ - €**
1951 -)))|(((
1952 -**~ - €**
1953 -)))|(((
1954 -**~ - €**
1955 -)))
1956 -|(((
1957 -**Prínosy**
1958 -)))|(((
1959 -**~ 51 985 604 €**
1960 -)))|(((
1961 -**~ 51 985 604 €**
1962 -)))|(((
1963 -**~ - €**
1964 -)))|(((
1965 -**~ - €**
1966 -)))|(((
1967 -**~ - €**
1968 -)))
1969 -|(((
1970 -**Finančné prínosy**
1971 -)))|(((
1972 -**~ - €**
1973 -)))|(((
1974 -**~ - €**
1975 -)))|(((
1976 -**~ - €**
1977 -)))|(((
1978 -**~ - €**
1979 -)))|(((
1980 -**~ - €**
1981 -)))
1982 -|(((
1983 -Administratívne poplatky
1984 -)))|(((
1985 - - €
1986 -)))|(((
1987 - - €
1988 -)))|(((
1989 - - €
1990 -)))|(((
1991 - - €
1992 -)))|(((
1993 - - €
1994 -)))
1995 -|(((
1996 -Ostatné daňové a nedaňové príjmy
1997 -)))|(((
1998 - - €
1999 -)))|(((
2000 - - €
2001 -)))|(((
2002 - - €
2003 -)))|(((
2004 - - €
2005 -)))|(((
2006 - - €
2007 -)))
2008 -|(((
2009 -**Ekonomické prínosy**
2010 -)))|(((
2011 -**~ 51 985 604 €**
2012 -)))|(((
2013 -**~ 51 985 604 €**
2014 -)))|(((
2015 -**~ - €**
2016 -)))|(((
2017 -**~ - €**
2018 -)))|(((
2019 -**~ - €**
2020 -)))
2021 -|(((
2022 -Občania (€)
2023 -)))|(((
2024 - - €
2025 -)))|(((
2026 - - €
2027 -)))|(((
2028 - - €
2029 -)))|(((
2030 - - €
2031 -)))|(((
2032 - - €
2033 -)))
2034 -|(((
2035 -Úradníci (€)
2036 -)))|(((
2037 - 35 324 315 €
2038 -)))|(((
2039 - 35 324 315 €
2040 -)))|(((
2041 - - €
2042 -)))|(((
2043 - - €
2044 -)))|(((
2045 - - €
2046 -)))
2047 -|(((
2048 -Úradníci (FTE)
2049 -)))|(((
2050 - N/A
2051 -)))|(((
2052 - N/A
2053 -)))|(((
2054 - N/A
2055 -)))|(((
2056 - N/A
2057 -)))|(((
2058 - N/A
2059 -)))
2060 -|(((
2061 -**Kvalitatívne prínosy**
2062 -)))|(((
2063 -**~ 16 661 289 €**
2064 -)))|(((
2065 -**~ 16 661 289 €**
2066 -)))|(((
2067 -**~ - €**
2068 -)))|(((
2069 -**~ - €**
2070 -)))|(((
2071 -**~ - €**
2072 -)))
2073 -|(((
2074 -
2075 -)))|(((
2076 -// //
2077 -)))|(((
2078 -// //
2079 -)))|(((
2080 -// //
2081 -)))|(((
2082 -// //
2083 -)))|(((
2084 -// //
2085 -)))
1800 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
1801 +|**Náklady**| |(% style="width:117px" %)**Spolu**|(% style="width:207px" %)**Centrálny informačný systém na riadenie IT aktív**|**Snow Risk Monitor**|**BizzDesign / APM**|**FinOps platforma**
1802 +|**Náklady s DPH**| |(% style="width:117px" %)**30,840,612 €**|(% style="width:207px" %)** 23,366,466 €**|** 2,259,259 €**|** 4,553,469 €**|** 661,417 €**
1803 +|IT - CAPEX| |(% style="width:117px" %) 7,741,033 €|(% style="width:207px" %) 6,651,898 €| 762,057 €| 208,557 €| 118,522 €
1804 +| |Aplikácie|(% style="width:117px" %) 3,089,729 €|(% style="width:207px" %) 2,579,924 €| 208,557 €| 208,557 €| 92,692 €
1805 +| |SW|(% style="width:117px" %) 4,651,304 €|(% style="width:207px" %) 4,071,974 €| 553,500 €|- €| 25,830 €
1806 +| |HW|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1807 +|IT - OPEX| |(% style="width:117px" %)22,528,820 €|(% style="width:207px" %) 16,358,501 €| 1,463,026 €| 4,184,106 €| 523,186 €
1808 +| |Aplikácie|(% style="width:117px" %) 9,755,747 €|(% style="width:207px" %) 4,980,249 €| 171,526 €| 4,184,106 €| 419,866 €
1809 +| |SW|(% style="width:117px" %)12,773,073 €|(% style="width:207px" %) 11,378,253 €| 1,291,500 €| - €| 103,320 €
1810 +| |HW|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1811 +|**Riadenie projektu**| |(% style="width:117px" %)** 570,759 €**|(% style="width:207px" %)** 356,067 €**|** 34,177 €**|** 160,806 €**|** 19,709 €**
1812 +|**Výstupné náklady**| |(% style="width:117px" %)**- €**|(% style="width:207px" %)**- €**|**- €**|**- €**|**- €**
1813 +|**Prínosy**| |(% style="width:117px" %)**45,421,169 €**|(% style="width:207px" %)** 45,421,169 €**|**- €**|**- €**|**- €**
1814 +|**Finančné prínosy**| |(% style="width:117px" %)**- €**|(% style="width:207px" %)**- €**|**- €**|**- €**|**- €**
1815 +| |Administratívne poplatky|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1816 +| |Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1817 +|**Ekonomické prínosy**| |(% style="width:117px" %)**45,421,169 €**|(% style="width:207px" %)** 45,421,169 €**|- €|- €|- €
1818 +| |Občania (€)|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- €
1819 +| |Úradníci (€) |(% style="width:117px" %)28,759,880 €|(% style="width:207px" %) 28,759,880 €|- €|- €|- €
1820 +| |Úradníci (FTE)|(% style="width:117px" %) N/A |(% style="width:207px" %) N/A | N/A | N/A | N/A
1821 +| |**Kvalitatívne prínosy**|(% style="width:117px" %)**16,661,289 €**|(% style="width:207px" %)** 16,661,289 €**|**- €**|**- €**|**- €**
2086 2086  
2087 2087  Vzhľadom na architektúru celého riešenia, boli skalkulované prínosy kumulované do Centrálneho informačného systému na riadenie IT aktív aj za ostatné modulu/aplikácie navrhovaného riešenia.
2088 2088  
... ... @@ -2197,7 +2197,7 @@
2197 2197  Prevádzka začína pripojením prvého OVM a postupne sa rozširuje na ostatné OVM.
2198 2198  )))
2199 2199  
2200 -**~ **
1936 +**~ __Vzhľadom na charakter projektu, ktorý nie je vývojový sme sa v CBA dokumente rozhodli použiť iba jeden inkrement. Implementácia diela bude prebiehat počas celého priebehu projektu.__**
2201 2201  
2202 2202  = {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-9.PROJEKTOVÝTÍM"/}}9.     PROJEKTOVÝ TÍM =
2203 2203  
XWiki.XWikiComments[33]
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -15 273 169 EUR bez DPH
1 +16 161 890 EUR bez DPH
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -SAFE
1 +UPDATED
Original Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +15 273 169 EUR bez DPH