Zmeny dokumentu projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny
Naposledy upravil Ivan Cmarko 2025/02/03 11:09
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
-
Objekty (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -116,6 +116,7 @@ 116 116 117 117 Doplnenie a úprava dokumentu na základe pripomienok od Slovensko Digital 118 118 )))|Ivan Cmarko 119 +|1.4|03.02.2025|Úprava rozpočtu podľa aktualizovanej CBA|Ivan Cmarko 119 119 120 120 **~ ** 121 121 ... ... @@ -403,7 +403,7 @@ 403 403 * Zabezpečenie efektívneho riadenia cloudových služieb a zavedenie finančného riadenia cloudových služieb, tzv. FinOps. 404 404 * Zapájanie interných ľudských zdrojov do ITAM procesov a platformy ITAM. 405 405 406 -Implementácia týchto iniciatív predpokladá využitie finančných prostriedkov najmä z Programu Slovensko, pričom časový harmonogram ich implementácie je nastavený na obdobie 36 mesiacov (v období rokov 2025-2028) s predpokladanou finančnou potrebou vo výške **1 5 273169 EUR bez DPH**. Okrem toho predložená CBA uvažuje s ďalšími nákladmi na interné zdroje MIRRI SR ako aj vybrané OVM v celkovej výške **474179EUR**. Tieto ďalšie náklady predstavujú náklady na ľudí, ktorí budú aktívne participovať na projekte (ako napr. projektový manažér za MIRRI SR, biznis vlastník, vlastník procesov, zástupca za riadenie architektúry, bezpečnosti a pod.) a nebudú hradení zo štátneho rozpočtu, ale podľa ich participácie na projekte, ktorá bude adekvátne hradená a bude obsiahnutá v Zmluve o spolupráci.407 +Implementácia týchto iniciatív predpokladá využitie finančných prostriedkov najmä z Programu Slovensko, pričom časový harmonogram ich implementácie je nastavený na obdobie 36 mesiacov (v období rokov 2025-2028) s predpokladanou finančnou potrebou vo výške **16 161 890 EUR bez DPH**. Okrem toho predložená CBA uvažuje s ďalšími nákladmi na interné zdroje MIRRI SR ako aj vybrané OVM v celkovej výške **412 666 EUR**. Tieto ďalšie náklady predstavujú náklady na ľudí, ktorí budú aktívne participovať na projekte (ako napr. projektový manažér za MIRRI SR, biznis vlastník, vlastník procesov, zástupca za riadenie architektúry, bezpečnosti a pod.) a nebudú hradení zo štátneho rozpočtu, ale podľa ich participácie na projekte, ktorá bude adekvátne hradená a bude obsiahnutá v Zmluve o spolupráci. 407 407 408 408 Čerpanie finančných prostriedkov bude postupné podľa aktuálneho použitia, či už obstarávanie licencii, prác, prevádzky. 409 409 ... ... @@ -455,13 +455,16 @@ 455 455 * Zvyšovanie povedomia, znalostí a kompetencií zamestnancov verejnej správy v oblasti licenčnej problematiky, súvisiacich rizikách ako aj jej efektívnom riadení. 456 456 * Meranie technického zdravia a biznis hodnoty softvérov a aplikácií používaných vo verejnej a štátnej správe v kontexte riadenia enterprise architektúry. 457 457 * Vybudovanie ITAM kompetencie naprieč OVM a MIRRI. 458 -* Vybudovanie Open Source Labu na posudzovanie vhodnosti použitia SW s Open Source a EUPL licenciami 459 +* __**Vybudovanie Open Source Labu na posudzovanie vhodnosti použitia SW s Open Source a EUPL licenciami.**__ 460 +* __**V projekte sa počíta s prepojením Open Source Labu s repozitárom softvéru, kde sa ukladajú softvérové diela vyvinuté pre štát pre prípad znovupoužiteľnosti.**__ 459 459 460 460 === {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-3.2.2Rozsahprojektu"/}}3.2.2 Rozsah projektu === 461 461 462 462 V nadväznosti na informácie uvedené vyššie, boli identifikované ďalšie prevádzkové potreby OVM v oblasti riadenia IT ale aj najnovšie globálne trendy v oblasti riadenia IT aktív, čo je predmetom tohto projektového zámeru: 463 463 464 -* Pripájanie ďalších OVM k tejto centrálnej kompetencii riadenia IT aktív, pričom cieľový stav pripojených zariadení je stanovený na 150 000. __**Napriek tomu, že sa plánujú zakúpiť licencie pre 150 000 zariadení v konečnom dôsledku možme zozbierať údaje z viac ako 150 000 zariadení a to migráciou licencii pre zber údajov. **__ 466 +* Pripájanie ďalších OVM k tejto centrálnej kompetencii riadenia IT aktív, pričom cieľový stav pripojených zariadení je stanovený na 150 000. 467 +__**Napriek tomu, že sa plánujú zakúpiť licencie pre 150 000 zariadení v konečnom dôsledku možme zozbierať údaje z viac ako 150 000 zariadení a to migráciou licencii pre zber údajov. **__ 468 +__**Momentálny licenčný model pre pripojenie IT aktív je na počet zariadení ("per device") avšak preferujeme riešenie, ktoré nám zabezpečí časovo neobmedzenú licenciu s neobmedzeným počtom pripojených IT aktív. Takisto sa bude prihliadať na túto požiadavku pri tvorbe súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu.**__ 465 465 * Riadenie a optimalizácia aplikačného portfólia, ktorá okrem iného poskytne prepojenie fyzickej vrstvy softvérov dostupnej v IS ITAM s aplikačnou a biznis vrstvou zahŕňajúcou procesy, biznis služby a životné situácie (napr. v prostredí MetaIS), čím sa zabezpečia informácie v reálnom čase o technickom zdraví týchto aplikácií. Tie budú ďalej rozširované o biznis hodnotu, ktorú tieto aplikácie prinášajú svojím používateľom, čo je základom pre prípadnú optimalizáciu, konsolidáciu a modernizáciu aplikačného portfólia štátu. Súčasťou bude detailná analýza všetkých softvérových nákupov pripojených OVM na úrovni jednotlivých objednávok (za posledných 12 až 36 mesiacov) a ich mapovanie na identifikované softvéry a aplikácie v aplikačnom portfóliu OVM, ktoré budú ďalším vstupom pre návrh jednej z optimalizačných stratégií, tzv. 7Rs vrátane: Retain, Replatform, Rehost, Relicence, Retire, Refactor a Relocate. 466 466 * Riadenie softvérových zraniteľností, t.j. rozšírenie IS ITAM o modul riadenia softvérových zraniteľností a súvisiacu úpravu prevádzkového modelu riadenia IT aktív. 467 467 * Zabezpečenie efektívneho riadenia cloudových služieb a zavedenie finančného riadenia cloudových služieb, tzv. FinOps. ... ... @@ -952,6 +952,7 @@ 952 952 )))|((( 953 953 - 954 954 ))) 959 +|__**5.**__|__**Ministerstvo financií SR - Útvar hodnoty za peniaze**__|__**MIFI**__|__**Poskytovanie metodiky na vyhodnocovanie finančnej efektivity**__| 955 955 956 956 == {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-3.4Cieleprojektu"/}}3.4 Ciele projektu == 957 957 ... ... @@ -1475,7 +1475,7 @@ 1475 1475 [[ks_336640>>url:https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/330b7e91-3370-4620-a4b4-3561610c8ced/cimaster?tab=summarizingCart||shape="rect"]] 1476 1476 ))) 1477 1477 1478 -=== {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-5.1.4PrehľadintegráciiISVSnaspoločnéISVS[2]aISVSinýchOVMaleboIStretíchstrán"/}}5.1.4 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2||name="_ftnref2" shape="rect"]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán === 1483 +=== {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-5.1.4PrehľadintegráciiISVSnaspoločnéISVS[2]aISVSinýchOVMaleboIStretíchstrán"/}}5.1.4 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2||name="_ftnref2" shape="rect"]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán === 1479 1479 1480 1480 Predmetný projekt svojím rozsahom a zameraním nepredpokladá vytvorenie / budovanie aplikačných služieb poskytovaných na externú integráciu, integráciu na nadrezortné centrálne bloky, integráciu na Spoločné moduly ÚPVS, integráciu na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov (IS CSRÚ), či integráciu na centrálny API GW Modul úradnej komunikácie. 1481 1481 ... ... @@ -1792,293 +1792,28 @@ 1792 1792 == {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-7.1Sumarizácianákladovaprínosov"/}}7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov == 1793 1793 1794 1794 1795 -(% class="wrapped" %) 1796 -|((( 1797 -**Náklady** 1798 -)))|((( 1799 -**Spolu** 1800 -)))|((( 1801 -Centrálny informačný systém na riadenie IT aktív 1802 -)))|((( 1803 -Snow Risk Monitor 1804 -)))|((( 1805 -BizzDesign / APM 1806 -)))|((( 1807 -FinOps platforma 1808 -))) 1809 -|((( 1810 -**Náklady s DPH** 1811 -)))|((( 1812 -**~ 30 731 388 €** 1813 -)))|((( 1814 -**~ 23 832 899 €** 1815 -)))|((( 1816 -**~ 1 879 226 €** 1817 -)))|((( 1818 -**~ 4 401 361 €** 1819 -)))|((( 1820 -**~ 617 902 €** 1821 -))) 1822 -|((( 1823 -**IT - CAPEX** 1824 -)))|((( 1825 -**~ 7 179 289 €** 1826 -)))|((( 1827 -**~ 6 210 918 €** 1828 -)))|((( 1829 -**~ 653 470 €** 1830 -)))|((( 1831 -**~ 203 470 €** 1832 -)))|((( 1833 -**~ 111 431 €** 1834 -))) 1835 -|((( 1836 -Aplikácie 1837 -)))|((( 1838 - 3 014 370 € 1839 -)))|((( 1840 - 2 516 999 € 1841 -)))|((( 1842 - 203 470 € 1843 -)))|((( 1844 - 203 470 € 1845 -)))|((( 1846 - 90 431 € 1847 -))) 1848 -|((( 1849 -SW 1850 -)))|((( 1851 - 4 164 919 € 1852 -)))|((( 1853 - 3 693 919 € 1854 -)))|((( 1855 - 450 000 € 1856 -)))|((( 1857 - - € 1858 -)))|((( 1859 - 21 000 € 1860 -))) 1861 -|((( 1862 -HW 1863 -)))|((( 1864 - - € 1865 -)))|((( 1866 - - € 1867 -)))|((( 1868 - - € 1869 -)))|((( 1870 - - € 1871 -)))|((( 1872 - - € 1873 -))) 1874 -|((( 1875 -**IT - OPEX- prevádzka** 1876 -)))|((( 1877 -**~ 23 538 994 €** 1878 -)))|((( 1879 -**~ 17 613 878 €** 1880 -)))|((( 1881 -**~ 1 225 037 €** 1882 -)))|((( 1883 -**~ 4 194 073 €** 1884 -)))|((( 1885 -**~ 506 007 €** 1886 -))) 1887 -|((( 1888 -Aplikácie 1889 -)))|((( 1890 - 9 799 850 € 1891 -)))|((( 1892 - 5 008 733 € 1893 -)))|((( 1894 - 175 037 € 1895 -)))|((( 1896 - 4 194 073 € 1897 -)))|((( 1898 - 422 007 € 1899 -))) 1900 -|((( 1901 -SW 1902 -)))|((( 1903 - 11 279 145 € 1904 -)))|((( 1905 - 10 145 145 € 1906 -)))|((( 1907 - 1 050 000 € 1908 -)))|((( 1909 - - € 1910 -)))|((( 1911 - 84 000 € 1912 -))) 1913 -|((( 1914 -HW 1915 -)))|((( 1916 - 2 460 000 € 1917 -)))|((( 1918 - 2 460 000 € 1919 -)))|((( 1920 - - € 1921 -)))|((( 1922 - - € 1923 -)))|((( 1924 - - € 1925 -))) 1926 -|((( 1927 -**Riadenie projektu** 1928 -)))|((( 1929 -**~ 13 104 €** 1930 -)))|((( 1931 -**~ 8 102 €** 1932 -)))|((( 1933 -**~ 719 €** 1934 -)))|((( 1935 -**~ 3 819 €** 1936 -)))|((( 1937 -**~ 463 €** 1938 -))) 1939 -|((( 1940 -**Výstupné náklady** 1941 -)))|((( 1942 -**~ - €** 1943 -)))|((( 1944 -**~ - €** 1945 -)))|((( 1946 -**~ - €** 1947 -)))|((( 1948 -**~ - €** 1949 -)))|((( 1950 -**~ - €** 1951 -))) 1952 -|((( 1953 -**Prínosy** 1954 -)))|((( 1955 -**~ 51 985 604 €** 1956 -)))|((( 1957 -**~ 51 985 604 €** 1958 -)))|((( 1959 -**~ - €** 1960 -)))|((( 1961 -**~ - €** 1962 -)))|((( 1963 -**~ - €** 1964 -))) 1965 -|((( 1966 -**Finančné prínosy** 1967 -)))|((( 1968 -**~ - €** 1969 -)))|((( 1970 -**~ - €** 1971 -)))|((( 1972 -**~ - €** 1973 -)))|((( 1974 -**~ - €** 1975 -)))|((( 1976 -**~ - €** 1977 -))) 1978 -|((( 1979 -Administratívne poplatky 1980 -)))|((( 1981 - - € 1982 -)))|((( 1983 - - € 1984 -)))|((( 1985 - - € 1986 -)))|((( 1987 - - € 1988 -)))|((( 1989 - - € 1990 -))) 1991 -|((( 1992 -Ostatné daňové a nedaňové príjmy 1993 -)))|((( 1994 - - € 1995 -)))|((( 1996 - - € 1997 -)))|((( 1998 - - € 1999 -)))|((( 2000 - - € 2001 -)))|((( 2002 - - € 2003 -))) 2004 -|((( 2005 -**Ekonomické prínosy** 2006 -)))|((( 2007 -**~ 51 985 604 €** 2008 -)))|((( 2009 -**~ 51 985 604 €** 2010 -)))|((( 2011 -**~ - €** 2012 -)))|((( 2013 -**~ - €** 2014 -)))|((( 2015 -**~ - €** 2016 -))) 2017 -|((( 2018 -Občania (€) 2019 -)))|((( 2020 - - € 2021 -)))|((( 2022 - - € 2023 -)))|((( 2024 - - € 2025 -)))|((( 2026 - - € 2027 -)))|((( 2028 - - € 2029 -))) 2030 -|((( 2031 -Úradníci (€) 2032 -)))|((( 2033 - 35 324 315 € 2034 -)))|((( 2035 - 35 324 315 € 2036 -)))|((( 2037 - - € 2038 -)))|((( 2039 - - € 2040 -)))|((( 2041 - - € 2042 -))) 2043 -|((( 2044 -Úradníci (FTE) 2045 -)))|((( 2046 - N/A 2047 -)))|((( 2048 - N/A 2049 -)))|((( 2050 - N/A 2051 -)))|((( 2052 - N/A 2053 -)))|((( 2054 - N/A 2055 -))) 2056 -|((( 2057 -**Kvalitatívne prínosy** 2058 -)))|((( 2059 -**~ 16 661 289 €** 2060 -)))|((( 2061 -**~ 16 661 289 €** 2062 -)))|((( 2063 -**~ - €** 2064 -)))|((( 2065 -**~ - €** 2066 -)))|((( 2067 -**~ - €** 2068 -))) 2069 -|((( 2070 - 2071 -)))|((( 2072 -// // 2073 -)))|((( 2074 -// // 2075 -)))|((( 2076 -// // 2077 -)))|((( 2078 -// // 2079 -)))|((( 2080 -// // 2081 -))) 1800 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %) 1801 +|**Náklady**| |(% style="width:117px" %)**Spolu**|(% style="width:207px" %)**Centrálny informačný systém na riadenie IT aktív**|**Snow Risk Monitor**|**BizzDesign / APM**|**FinOps platforma** 1802 +|**Náklady s DPH**| |(% style="width:117px" %)**30,840,612 €**|(% style="width:207px" %)** 23,366,466 €**|** 2,259,259 €**|** 4,553,469 €**|** 661,417 €** 1803 +|IT - CAPEX| |(% style="width:117px" %) 7,741,033 €|(% style="width:207px" %) 6,651,898 €| 762,057 €| 208,557 €| 118,522 € 1804 +| |Aplikácie|(% style="width:117px" %) 3,089,729 €|(% style="width:207px" %) 2,579,924 €| 208,557 €| 208,557 €| 92,692 € 1805 +| |SW|(% style="width:117px" %) 4,651,304 €|(% style="width:207px" %) 4,071,974 €| 553,500 €|- €| 25,830 € 1806 +| |HW|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- € 1807 +|IT - OPEX| |(% style="width:117px" %)22,528,820 €|(% style="width:207px" %) 16,358,501 €| 1,463,026 €| 4,184,106 €| 523,186 € 1808 +| |Aplikácie|(% style="width:117px" %) 9,755,747 €|(% style="width:207px" %) 4,980,249 €| 171,526 €| 4,184,106 €| 419,866 € 1809 +| |SW|(% style="width:117px" %)12,773,073 €|(% style="width:207px" %) 11,378,253 €| 1,291,500 €| - €| 103,320 € 1810 +| |HW|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- € 1811 +|**Riadenie projektu**| |(% style="width:117px" %)** 570,759 €**|(% style="width:207px" %)** 356,067 €**|** 34,177 €**|** 160,806 €**|** 19,709 €** 1812 +|**Výstupné náklady**| |(% style="width:117px" %)**- €**|(% style="width:207px" %)**- €**|**- €**|**- €**|**- €** 1813 +|**Prínosy**| |(% style="width:117px" %)**45,421,169 €**|(% style="width:207px" %)** 45,421,169 €**|**- €**|**- €**|**- €** 1814 +|**Finančné prínosy**| |(% style="width:117px" %)**- €**|(% style="width:207px" %)**- €**|**- €**|**- €**|**- €** 1815 +| |Administratívne poplatky|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- € 1816 +| |Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- € 1817 +|**Ekonomické prínosy**| |(% style="width:117px" %)**45,421,169 €**|(% style="width:207px" %)** 45,421,169 €**|- €|- €|- € 1818 +| |Občania (€)|(% style="width:117px" %)- €|(% style="width:207px" %)- €|- €|- €|- € 1819 +| |Úradníci (€) |(% style="width:117px" %)28,759,880 €|(% style="width:207px" %) 28,759,880 €|- €|- €|- € 1820 +| |Úradníci (FTE)|(% style="width:117px" %) N/A |(% style="width:207px" %) N/A | N/A | N/A | N/A 1821 +| |**Kvalitatívne prínosy**|(% style="width:117px" %)**16,661,289 €**|(% style="width:207px" %)** 16,661,289 €**|**- €**|**- €**|**- €** 2082 2082 2083 2083 Vzhľadom na architektúru celého riešenia, boli skalkulované prínosy kumulované do Centrálneho informačného systému na riadenie IT aktív aj za ostatné modulu/aplikácie navrhovaného riešenia. 2084 2084 ... ... @@ -2193,7 +2193,7 @@ 2193 2193 Prevádzka začína pripojením prvého OVM a postupne sa rozširuje na ostatné OVM. 2194 2194 ))) 2195 2195 2196 -**~ ** 1936 +**~ __Vzhľadom na charakter projektu, ktorý nie je vývojový sme sa v CBA dokumente rozhodli použiť iba jeden inkrement. Implementácia diela bude prebiehat počas celého priebehu projektu.__** 2197 2197 2198 2198 = {{id name="projekt_2578_Projektovy_zamer_detailny-9.PROJEKTOVÝTÍM"/}}9. PROJEKTOVÝ TÍM = 2199 2199
- XWiki.XWikiComments[33]
-
- Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -1 5 273169 EUR bez DPH1 +16 161 890 EUR bez DPH - State
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 - SAFE1 +UPDATED - Original Selection
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +15 273 169 EUR bez DPH